监督索引号53030212036100700000

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，满足群众就医需求。

2. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目。

3. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%基药政策，100%零差率销售。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内儿科、外产科、中医科、五官科、口腔科、医技组、办公室、财务组、医保科、后勤组、村管办管理中心。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续做好新冠感染疫情后续治疗工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、发热人群诊治，环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2、进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。　加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3、认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入559.77万元，其中：一般公共预算收入559.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少41.75万元，下降6.94%，主要原因是：人员减少及住房公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入559.77万元，其中:本年收入559.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少41.75万元，下降6.94%，主要原因是：人员减少及住房公积金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出559.77万元。财政拨款安排支出559.77万元，其中：基本支出559.77万元，与上年对比，减少41.75万元，下降6.94%，主要原因是：人员减少及住房公积金减少；项目支出0.00万元，较上年无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出23.64万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险单位缴费支出53.20万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2080506社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于辞职人员、调出人员职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2080801社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤支出1.80万元，主要用于死亡抚恤支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构364.56万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出10.56万元，主要用于对卫生所乡村医生补助支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出15.02万元，主要用于基本公共卫生服务项目开展劳务费及试剂耗材费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.27万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.29万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.90万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      30101工资福利支出-基本工资173.00万元（其中：基本支出173.00万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴40.77万元（其中：基本支出40.77万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资146.30万元（其中：基本支出146.30万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费53.20万元（其中：基本支出53.20万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.27万元（其中：基本支出24.27万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金39.90万元（其中：基本支出39.90万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费15.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.02万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费23.48万元（其中：基本支出23.48万元，项目支出0.00万元）；

 30305对个人和家庭的补助支出-生活补助费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出559.77万元，与上年对比下降6.94%，主要原因是：人员减少及住房公积金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1337.00万元，其中：政府采购货物预算1337.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我单位有公务用车但无本级预算承担的公务用车运行维护费，原因为我单位公务用车运行费一部分来自中央转移支付的基本公卫专项资金，一部分来自我单位医疗收入。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。说明：我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心资产总额3716.57万元（净值2696.08万元），其中，流动资产1300.44万元，固定资产2363.13万元、净值1355.21元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产53.00万元、净值40.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少64.67万元，主要是固定资产增加158.52万元，流动资产减少228.81万元。非流动资产增加5.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

      无其他需要说明的情况。

曲靖市麒麟区麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2024年部门预算表.xls

监督索引号53030212036100700111