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曲靖市麒麟区统计局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区统计局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区统计局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、投资科、贸易社会科、农业科；无下属单位。

（三）重点工作概述

一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作；二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查；三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；四是承担对全区统计人员业务培训指导，抓好统计法律法规宣传及统计执法监督检查工作。五是助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障31人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入876.81万元，其中：一般公共预算收入876.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加61.81万元，增长7.58%，主要原因是本年第五次全国经济普查工作正式开展，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入876.81万元，其中：本年收入876.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加61.81万元，增长7.58%，主要原因是本年增加第五次全国经济普查工作财政预算，经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出876.81万元。财政拨款安排支出876.81万元，其中：基本支出472.93万元，与上年对比减少52.07万元，下降9.92%，主要原因是本年财政资金紧张，缩减基本支出，保险等基本支出开支减少；项目支出376.99万元，与上年对比增加86.99万元，增长30.00%，主要原因是2024年第五次全国经济普查工作正式开展，普查工作开支较大，项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出735.45万元，其中：

2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行359.45万元，主要用于在职人员发放工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、工会经费等支出。

2010505一般公共服务支出－统计信息事务－专项统计业务32.00万元，主要用于开展 “四上”企业纳规统计调查相关工作支出。

2010507一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动304.00万元，主要用于开展第五次全国经济普查等相关统计调查工作支出。

2010508一般公共服务支出－统计信息事务－统计抽样调查40.00万元，主要用于开展城乡居民调查等相关统计调查工作支出。

2.社会保障和就业支出77.47万元，其中：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休17.23万元，主要用于发放退休人员生活补助及退休人员公用经费使用。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出48.83万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳单位退休人员职业年金记实资金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.99万元，主要用于单位退休人员遗属生活补助支出。

2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

3.卫生健康支出24.28万元，其中：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.02万元，主要用于单位在职行政人员缴纳基本医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.56万元，主要用于单位在职事业人员缴纳基本医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.62万元，主要用于单位在职人员缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于单位退休人员缴纳公务员医疗补助。

4.住房保障支出39.60万元，其中：

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金39.60万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出总计876.81万元（其中：基本支出499.82万元，项目支出376.99万元）。

1.301工资福利支出455.82万元（其中：基本支出455.82万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30101工资福利支出—基本工资123.97万元（其中：基本支出123.97万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴95.61万元（其中：基本支出95.61万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金24.99万元（其中：基本支出24.99万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资88.12万元（其中：基本支出88.12万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费48.83万元（其中：基本支出48.83万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费19.58万元（其中：基本支出19.58万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金39.60万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出389.89万元（其中：基本支出26.89万元，项目支出363.00万元）。明细如下：

30201商品和服务支出—办公费45.09万元（其中：基本支出8.49万元，项目支出36.60万元）。

30202商品和服务支出—印刷费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30205商品和服务支出—水费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30206商品和服务支出—电费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费5.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.06万元）。

30216商品和服务支出—培训费19.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.50万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.84万元）。

30226商品和服务支出—劳务费147.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出147.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费133.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出133.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用19.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出6.00万元）。

3.对个人和家庭的补助支出18.10万元（其中：基本支出17.11万元，项目支出0.99万元）。明细如下：

30302商品和服务支出—对个人和家庭的补助—退休费17.11万元（其中：基本支出17.11万元，项目支出0.00万元）。

30305商品和服务支出—对个人和家庭的补助—生活补助0.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.99万元）。

4.资本性支出13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）。明细如下：

31002资本性支出—办公设备购置13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出876.81万元，与上年对比增加61.81万元，增长7.58%，主要原因是本年第五次全国经济普查工作正式开展，财政经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区统计局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区统计局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区统计局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区统计局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区统计局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区统计局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区统计局2024年公务接待费预算为0.84万元，与上年对比无变化。

国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.80万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区统计局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区统计局2024年机关运行经费安排26.89万元，与上年对比减少6.81万元，下降20.21%，主要原因是财政资金紧张，单位严格执行中央八项规定，厉行节约，精简预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区统计局资产总额105.93万元（净值105.93万元），其中，流动资产60.59万元，固定资产101.14万元、净值45.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.98万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.88万元，其中流动资产减少6.69万元，固定资产增加2.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区统计局2024年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区统计局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区统计局2024年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区统计局2024年部门预算表7.18.xls

监督索引号53030218041000111