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中共曲靖市麒麟区委政策研究室

2024年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市麒麟区委政策研究室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。

3.完成上级和区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研科。

本部门为曲靖市麒麟区一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，区委政研室将持续围绕区委、区政府的中心工作，把握工作定位，着力做好四项工作，推动全室各项工作再上新台阶，以新气象新作为助推麒麟高质量发展取得新成效。

一是持续深化党的创新理论武装。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导党员干部加强党的创新理论掌握运用，围绕加强党建引领、强化理论学习、开展高质量调研、氛围营造等方面，抓深做实建章立制，推动形成主题教育常态长效；着力开展典型案例解剖式调研，紧扣正面典型案例，深入总结麒麟经验做法，突出发展重点，推动有关工作再上新台阶；细致梳理调查研究发现的难点问题、转型发展遇到的重点问题、人民群众急难愁盼的焦点问题，从思想上升华、从行动上落实，始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

二是持续围绕中心履职尽责展作为。深入学习贯彻习近平总书记关于调查研究的重要论述精神，树牢“抓调研、当参谋、促发展”是主责主业的共识，紧紧围绕区委、区政府中心工作、业务重点，深入结合“三区”定位、三年行动和三抓三促主题实践活动、主题教育正反面典型案例等有针对性地选择调研课题，在求深、求实、求新上下功夫，总结提炼有特色可复制的典型经验，提出有针对性、操作性、创新性的对策建议，为区委、区政府科学决策提供依据。加大与各级各单位的联合调研力度，进一步提高调研质量，让提出的意见建议更加符合实际。

三是持续强化专项工作提升服务。认真开展全国文明城市创建、脱贫攻坚等工作。认真落实巩固提升全国文明城市创建包保责任，严格按照区委、区政府的决策部署，积极组织党员干部到挂钩社区研究分析创文工作中存在的实际困难和问题，参与宣传发动、人居环境提升、志愿服务活动、培训教育等工作，定期深入基层走访，开展“四不两直”式调研，精准施策帮助群众解难题，扎实开展群众性精神文明创建活动，常态化开展志愿服务活动，创新性开展“双报到双服务双报告”和“我们的节日”系列活动，确保包保责任落实到位。认真履行包保责任，主要领导带头定期到挂钩点茨营镇大麦村委会开展走访调研，与村组干部共同分析大麦村委会挂包脱贫户的具体情况，帮助解决急难愁盼问题，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保挂包脱贫户不返贫。

四是持续强化内部管理压实责任。加强干部队伍建设，建立纠错提醒机制，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，树立“严、细、实、快、廉”的工作作风。坚持严的主基调，用党的创新理论武装头脑，扛牢全面从严治党政治责任，支部书记认真履行“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”。严格执行“三重一大”“三务”公开等制度机制，常态化开展廉政教育，持续强化日常监督执纪，始终保持对违纪违规问题处理的高压态势，持续深化作风革命建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入191.21万元，其中：一般公共预算收入191.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.29万元，增长0.15%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的五险一金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入191.21万元，其中：本年收入191.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.29万元，增长0.15%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的五险一金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出191.21万元。财政拨款安排支出191.21万元，其中：基本支出176.21万元，与上年对比增加0.29万元，增长0.17%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的五险一金增加。项目支出15.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行111.37万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴以及维持单位正常运行的日常公用经费支出；

2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务15.00万元，主要用于政研室课题及调研经费项目经费；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休15.33万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.59万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于单位退休人员职业年金纪实支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于单位人员工伤、失业、大病医疗缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.78万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.13万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于单位人员生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.31万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资46.29万元（其中：基本支出46.29万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资58.04万元（其中：基本支出58.04万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费16.59万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费9.36万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出6.90万元）；

30202商品和服务支出－印刷费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30207商品和服务支出－邮电费0.65万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.30万元）；

30205商品和服务支出－差旅费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30226商品和服务支出－劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费15.23万元（其中：基本支出15.23万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出191.21万元，与上年对比增加0.29万元，增长0.15%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的五险一金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共曲靖市麒麟区委政策研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增加变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增加变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增加变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位车改后，公车不在车改保障范围内，公务用车运行维护费部门经济分类科目调整在“其他交通费用”科目核算。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

中共曲靖市麒麟区委政策研究室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共曲靖市麒麟区委政策研究室资产总额38.60万元（净值10.58万元），其中，流动资产4.33万元，固定资产34.27万元、净值6.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.95万元，其中固定资产增加3.00万元、货币资金减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算表

（附件：中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算表）

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53030218021800111