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曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，为群众提供医疗服务与预防保健服务，满足群众就医需求。

2.认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，严格执行公共卫生服务规范，明确职责分工，落实好专项资金管理制度。

3.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%零差率销售。

4.按时按量完成上级交办的各项指令性工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置综合管理机构7个，包括：办公室、财务科、公共卫生服务部、人力资源办、信息管理科、后勤管理科、医务科。共设置专业技术业务机构11个，包括：内科、外科、妇产科、儿科、护理组、功能科、口腔科、收费室、药房、中医科、鸡街分部。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位。

（三）重点工作概述

1.持续做好疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求，认真开展好预检分诊、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、疫苗接种等各项工作。

2.进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，不断提高业务水平，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3.认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行国家基本公共卫生服务规范，职责分工明确，按时完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制 0人，事业编制58人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入 661.33万元，其中：一般公共预算收入661.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少29.30万元，下降4.24%，主要原因是工资调整和人员变动导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入661.33万元，其中:本年收入661.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29.30万元，下降4.24%，主要原因是工资调整和人员变动导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出661.33万元。财政拨款安排支出661.33万元，其中：基本支出636.92万元，与上年对比减少53.71万元，下降7.78%，主要原因是工资调整和人员变动导致人员经费减少。项目支出24.41万元，与上年对比增加24.41万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增区级公卫补助和遗属补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.14万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出64.99万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于退休人员职业年金记实支出；

2080801抚恤-死亡抚恤支出2.80万元，主要用于遗属补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.48万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构445.53万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出13.20万元，主要用于乡村医生区级乡医补助支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务21.61万元，主要用于公共卫生服务项目支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.77万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.24万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.63万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.94万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资211.60万元（其中：基本支出211.60万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴50.18万元（其中：基本支出50.18万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资178.28万元（其中：基本支出178.28万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费64.99万元（其中：基本支出64.99万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.77万元（其中：基本支出29.77万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金48.94万元（其中：基本支出48.94万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费21.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.61万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费19.01万元（其中：基本支出19.01万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出661.33万元，与上年对比减少29.30万元，下降4.24%，主要原因是工资调整和人员变动导致人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,116.00万元，其中：政府采购货物预算910.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算200.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于财政差额管理，不承担公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心资产总额5644.91万元（净值4124.19万元），其中，流动资产1877.95万元，固定资产3280.36万元、净值1775.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程392.09万元，无形资产94.51万元、净值79.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加351.52万元，其中固定资产减少1.35万元，流动资产增加295.60万元，在建工程增加57.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值58.17万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2024年部门预算表.xls

监督索引号53030212036100900111