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曲靖市麒麟区市场监督管理局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区市场监督管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责食品经营许可、医疗器械备案、个体工商户、农民专业合作社等工作；落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责烟草专业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责监督管理认证认可工作。监督和综合协调全区认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；规范检验检测市场。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.完成市市场监督管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、注册与信用监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、质量广告监督管理科、食品生产流通监督管理科、食品餐饮服务监督管理科、知识产权科、标准计量认证认可科、特殊食品与化妆品监督管理科、药品医疗器械监督管理科（药品不良反应监测中心）、食品安全协调科、特种设备安全监察科。

所属单位14个，分别是：

1.寥廓市场监督管理所

2.建宁市场监督管理所

3.白石江市场监督管理所

4.文华市场监督管理所

5.太和市场监督管理所

6.益宁市场监督管理所

7.南宁市场监督管理所

8.潇湘市场监督管理所

9.沿江市场监督管理所

10.茨营市场监督管理所

11.三宝市场监督管理所

12.珠街市场监督管理所

13.越州市场监督管理所

14.东山市场监督管理所

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市麒麟区市场监督管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入系统贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，按照区委、区政府和上级部门部署要求，坚持新发展理念，服务构建新发展格局，着力完善市场准入基础性制度，着力维护市场公平竞争秩序，着力强化事中事后监管长效机制，着力坚守安全底线、提升质量高线，着力构建现代化市场监管体系，进一步促进营商环境市场化、法治化，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为区域经济高质量发展保驾护航。

1.筑牢底线，强化风险防控。要始终把人民群众身体健康和生命安全放在首位，坚决守住食品药品、特种设备、产品质量“三大安全”底线，切实做到守土有责、守土尽责。一是落实企业主体责任。进一步健全食品生产经营企业食品安全管理制度，形成“四个凡是”，即“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督、凡事有人负责”的安全管理制度，将责任落实到每一个食品生产经营者。二是强化药械化安全监管。加强对药械生产、经营和使用单位的日常监管，加大监督抽查力度，加强药械不良反应监测，做好监测数据的分析评价，定期开展风险评估、隐患排查，摸排风险点，找准监管点。三是强化特种设备安全监察。加强事中事后监管，开展隐患排查治理和专项整治，严格落实特种设备生产、销售、使用单位的主体责任和市场监管部门的监管责任，守住特种设备安全底线。四是聚焦防范化解重大安全风险，聚焦产品质量安全监管新机制，聚焦推动高质量发展，在强化监测预警、提升抽查效能、凝聚监管合力、促进质量提升、服务发展大局、夯实工作基础上下功夫，不断增强人民群众幸福感获得感安全感。五是继续深入开展好涉老食品、保健品、化妆品市场乱象整治工作，严格落实分层分类监管，对风险等级较高的经营者加大检查力度及频次，加大行政执法力度，严厉打击违法违规行为，切实保护合法经营者和消费者尤其老年消费者合法权益。六是切实增强工作责任感和紧迫感，认真贯彻落实《质量强国建设纲要》和《计量发展规划(2021-2035)》，为地方产业发展提供更加专业的计量技术服务。同时要与时俱进，不断钻研和学习前沿计量科学技术，帮助企业解决质量提升过程中遇到的实际困难，提升全区计量工作整体水平。七是要加大执法办案力度，严查食品、药品等违法违规行为，强化价格监督检查、反不正当竞争、知识产权、网络监管等领域行政执法工作。

2.解放思想，创新监管。进一步创新监管思路、监管方式和监管举措，加快健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监督管理为补充、以信用监督管理为基础的新型监督管理机制，着力提升我区市场监督管理效能。巩固校园“互联网+明厨亮灶”建设成果，加强市场监管、教育部门的协调配合，推进“明厨亮灶”信息系统与市场监管部门互联互通，强化智慧监管运用，鼓励社会餐饮实施“互联网+明厨亮灶”。

3.夯实责任，主动作为。坚持以发展为重、民生为重，牢固树立“一盘棋”思想，坚持同心谋事、团结共事，心往一处想、劲往一处使，面对困难迎难而上，面对改革发展主动作为，真正做到敢于担当、善于担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制136人，工勤人员编制10人，事业编制55人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制33辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3922.91万元，其中：一般公共预算3922.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少601.18万元，下降13.29%，主要原因分析：1.项目经费减少127.87万元（业务补助经费减少97.87万元、新冠感染防控工作经费减少30.00万元）；2.在职人员减少，人员经费相应减少；3.福利费2024年未纳入预算；4.其他收入减少45.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3922.91万元，其中:本年收入3922.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3922.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

   与上年对比减少555.38万元，下降12.40%，主要原因分析：1.项目经费减少127.87万元（业务补助经费减少97.87万元、新冠感染防控工作经费减少30.00万元）；2.在职人员减少，人员经费相应减少；3.福利费2024年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3922.91万元。财政拨款安排支出3922.91万元，其中：基本支出3532.78万元，与上年对比减少427.51万元，下降10.79%，主要原因分析：1.在职人员减少，人员经费相应减少；2.福利费2024年未纳入预算。项目支出390.13万元，与上年对比减少127.87万元，下降24.69%，主要原因分析：业务补助经费减少97.87万元、新冠感染防控工作经费减少30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行2506.66万元，主要用于在职人员、协管员、信息员工资和单位公用经费支出等行政运行。

2013805一般公共服务支出－市场监督管理事务－市场秩序执法332.80万元，用于市场日常监管执法。

2013816一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全监管48.24万元，用于食品安全监管工作。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出638.26万元，用于支付离退休工资及离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出286.35万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出134.40万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤9.09万元，用于发放遗属补助。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.17万元，主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险、生育保险等。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗88.24万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26.53万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助34.59万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.29万元，用于缴纳职工除基本医疗保险、公务员医疗补助以外的其他医疗保险，包括大病医疗保险。

2210201住房保障支出－住房改造支出－住房公积金231.06万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出3922.91万元（其中：基本支出3532.78万元，项目支出390.13万元）。

30101工资福利支出－基本工资744.92万元（其中：基本支出744.92万元；项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴844.19万元（其中：基本支出844.19万元；项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金216.07万元（其中：基本支出216.07万元；项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资246.77万元（其中：基本支出246.77万元；项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费286.35万元（其中：基本支出286.35万元；项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费134.40万元（其中：基本支出134.40万元；项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费114.76万元（其中：基本支出114.76万元；项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费34.59万元（其中：基本支出34.59万元；项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费7.46万元（其中：基本支出7.46万元；项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金231.06万元（其中：基本支出231.06万元；项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出270.08万元（其中：基本支出270.08万元；项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费49.12万元（其中：基本支出24.12万元；项目支出25.00万元）。

30202商品和服务支出－印刷费3.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出3.00万元）。

30205商品和服务支出－水费5.00万元（其中：基本支出5.00万元；项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－电费13.00万元（其中：基本支出13.00万元；项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出－邮电费26.60万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出26.60万元）。

30209商品和服务支出－物业管理费50.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出50.00万元）。

30211商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元；项目支出0.00万元）。

30214商品和服务支出－租赁费11.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出11.00万元）。

30216商品和服务支出－培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出5.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费15.85万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出15.85万元）。

30226商品和服务支出－劳务费51.24万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出51.24万元）。

30227商品和服务支出－委托业务费135.00万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出135.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费18.86万元（其中：基本支出18.86万元；项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费26.95万元（其中：基本支出3.60万元；项目支出23.35万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用116.52万元（其中：基本支出116.52万元；项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费216.02万元（其中：基本支出216.02万元；项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助9.09万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出9.09万元）。

31002资本性支出－办公设备购置15.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出15.00万元）。

31013资本性支出－公务用车购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3922.91万元，与上年对比减少555.38万元，下降12.40%，主要原因分析：1.项目经费减少127.87万元（业务补助经费减少97.87万元、新冠感染防控工作经费减少30.00万元）；2.在职人员减少，人员经费相应减少；3.福利费2024年未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额257.95万元，其中：政府采购货物预算48.35万元、政府采购服务预算209.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.80万元，较上年减少0.70万元，下降1.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年公务接待费预算为15.85万元，较上年减少0.65万元，下降3.94%，国内公务接待批次为160次，共计接待1585人次。

公务接待费较上年减少原因：单位进一步完善了内控制度，严格执行公务接待费制度，严格控制工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为46.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.11%。其中：公务用车购置费20.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费26.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.19%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为33辆。

增减变化原因：1.车辆老化，更换车辆，车辆购置费增加20.00万元；2.不断完善内控制度，车辆运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年机关运行经费安排184.61万元，与上年对比减少68.24万元，减少26.99%，主要原因分析：1.在职人员减少，公务员交通费减少13.5万元，相应公用经费等减少；2.2024年福利费未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区市场监督管理局资产总额4976.42万元（净值3680.26万元），其中，流动资产221.64万元，固定资产4665.38万元、净值3401.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产89.40万元、净值57.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少67.95万元，其中固定资产减少85.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入56.80万元，其中出租资产690平方米，资产出租收入56.80万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区市场监督管理局2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030218073400111