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曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年预算公开

  • 信息来源曲靖市麒麟区珠街街道第二中学
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2024-03-04 21:01

监督索引号53030218036203500000

 曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区珠街街道第二中学XX2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规,落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定,拟订全教育体育改革与发展的规划和政策,并组织实施。

2.负责教育体育工作的统筹规划和协调管理。制定学校教育发展规划,负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,协调发展初中教育。落实双减要求,全面实施素质教育。

4.负责推进学校教育的发展与改革,制定学校教育教学指导文件和教学评估标准,促进学校教育发展。

5.负责教育督导工作,负责组织对学校各类教育发展进行督导评,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理,提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议,负责统计教育体育经费投入情况,改善学校办学条件。

7.负责学校的思想政治工作、德育工作,体育、卫生、艺术、国防教育等工作,勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管学校教师工作,规划指导学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。

9.管理学校义务教育工作,组织各种考试。

10.负责学校教育党的建设和党风廉政建设,负责学校教育信访、审计和行风建设。负责学校教育治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务,指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展,抓好体育项目业余训练和竞技体育工作;组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施;组织开展学校综合性体育运动会。

13.完成区教育体育局和镇党委、镇政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。分别是:政教处、教务处、总务处、教研室、校长办公室。无下属机构

本单位为二级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.推进“党建+”模式,推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针,强化党建引领,充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任,有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划,加强教学常规管理。加强教学质量监测,切实实现减负增效。加强教学调研指导,做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度,规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理,保障师生安全。推进疫情防控常态化,确保校园安全和师生健康。

4.推进学校教育科学发展,推进城乡义务教育一体化进程,推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系,推动学校教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市统一部署,推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系,加强教育督导。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制,加强教师培训培养,健全管理激励机制,调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划,加快学校规划布局调整。加强教育经费管理,进一步补齐条件装备短板,推进教育信息化建设。

8.推动体育强镇建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制0人,工勤人员编制3事业编制64人。在职实有67人,其中:财政全额保障67人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

车辆编制0辆,实有车辆0

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1537.42万元,其中:一般公共预算收入1537.42万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少176.40万元,下降10.29%,主要原因在职人员减少,人员工资减少,教育投入减少;学生数减少保经费减少,学生生活补助减少

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1537.42万元,其中本年收入1537.42万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1537.42万元,政府性基金预算财政拨款1537.42万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年对比减少176.40万元,下降10.29%,主要原因在职人员减少,人员工资减少;学生数减少教育投入减少;医保经费减少,学生生活补助减少

 

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1537.42万元。财政拨款安排支出1537.42万元,其中基本支出1495.80万元,与上年对比减少196.24万元,下降11.60%,主要原因在职人员减少,人员工资减少;学生数减少教育投入减少;医保经费减少,学生生活补助减少项目支出41.62万元,与上年对比增加19.84万元增长91.09%主要原因学生生活补助费用增加

一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出普通教育初中教育999.78万元,主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出;

2050999其他教育费附加安排的支出16.80万元,用于安保工勤人员工资支出;

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休63.69万元,主要用于离退休人员经费资金等支出;

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出143.89万元,主要用于学校基本养老保险缴费等支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80.00万元,主要用于学校职业年金缴费等支出;

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出3.24万元,主要用于学校工伤保险的支出;

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗60.13万元,主要用于学校卫生健康的支出;

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助11.02万元,主要用于公务员医疗经费的支出;

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出3.29万元,主要用于缴纳教职工生育保险支出;

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金113.96万元,主要用于学校住房公积金等支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资462.34万元(其中:基本支出462.34万元项目支出0.00万元);

30102工资福利支出津贴补贴68.86万元(其中:基本支出68.86万元项目支出0.00万元);

30107工资福利支出绩效工资449.45万元(其中:基本支出449.45万元项目支出0.00万元);

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费143.89万元(其中:基本支出143.89万元项目支出0.00万元);

30109工资福利支出职业年金缴费80.00万元(其中:基本支出80.00万元项目支出0.00万元);

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费60.13万元(其中:基本支出60.13万元项目支出0.00万元);

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费11.02万元(其中:基本支出11.02万元项目支出0.00万元);

30112工资福利支出其他社会保障缴费6.53万元(其中:基本支出6.53万元项目支出0.00万元);

30113工资福利支出住房公积金113.96万元(其中:基本支出113.96万元项目支出0.00万元);

30199工资福利支出其他工资福利支出16.80万元(其中:基本支出16.80万元项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出办公费4.86万元(其中:基本支出0.42万元项目支出4.44万元);

30216商品和服务支出培训费9.25万元(其中:基本支出9.25万元项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出工会经费9.88万元(其中:基本支出9.88万元项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出福利费0.00万元(其中:基本支出0.00万元项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助退休费63.27万元(其中:基本支出63.27万元项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助生活补助 37.18万元(其中:基本支出0.00万元项目支出37.18万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1537.42万元,与上年对比减少176.40万元,下降10.29%主要原因在职人员减少,人员工资减少;学生数减少教育投入减少;医保经费减少,学生生活补助减少

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市麒麟区珠街街道第二中学财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化;预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年对比无变化。

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024一般公共预算财政拨款因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化。

       (二)公务接待费

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024一般公共预算财政拨款公务接待费预算0.00万元,与上年对比无变化国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

       (三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年对比无变化其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无变化。年末公务用车保有量为0辆。

   九、重点项目预算绩效目标情况

    曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年无重点项目。

   十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供在财政部门的监督下,以法定的方式、方法或程序,通过公开招标,公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

4、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。

5、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变动,主要原因分析:曲靖市麒麟区珠街街道第二中学为事业单位,所以机关运行经费为0.00万元

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市麒麟区珠街街道第二中学资产总额1815.97万元净值1090.40万元),其中,流动资产75.46万元,固定资产1730.51万元净值1009.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产10.00万元净值5.13万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加23.27元,其中固定资产增加6.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

 无

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

 无

       六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

    无

 

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年部门预算表)

监督索引号53030218036203500111

附件2-3.曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2024年部门预算公开表20240304013811676.xls



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