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 曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律法规、规章的贯彻执行工作。编制城市、城镇环境卫生、园林绿化管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制城市管理、环卫和园林维护经费的中长期计划和年度计划。

2.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。承担市容环卫设施、城市绿化设施建设的综合维护、管理责任及市容景观、环境卫生、城市绿化管理方面的行政审批职责。承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。

3.按照《云南省人民政府关于同意麒麟区人民政府城市管理综合行政执法实施方案的批复》云政复〔2009〕58号，承担全区城市管理相对集中的行政处罚工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、执纪宣教科、装备管理科。

所属单位1个：曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队

（三）重点工作概述

重点工作任务介绍：提升城市人居环境质量，人居环境提升形成长效机制；加快智慧城管建设、确保城市管理的科学化和精细化；积极经营城市，促进城市管理形成长效化，确保城市健康、有序、良性发展，推进违法违章建设专项整治，联合市级规划部门对城区建设的总体要求，继续稳控违法违章建设行为，切实保护并合理利用城市土地和空间资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入4,607.21万元，其中：一般公共预算收入4,607.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,323.02万元，下降22.31%，主要原因分析：本年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,607.21万元，其中：本年收入4,607.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,607.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,323.02万元，下降22.31%，主要原因分析：本年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,607.21万元。财政拨款安排支出4,607.21万元，其中：基本支出3,401.45万元，与上年对比增加316.22万元，增长10.25%，主要原因分析人员经费增加；项目支出1,205.76万元，与上年对比减少1,644.24万元，下降57.79%，主要原因分析：本年项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休70.42万元，主要用于缴纳退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出181.73万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于缴纳职业年金；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出5.76万元；

208089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.05万元，主要用于缴纳失业保险、生育保险等其他社会保险；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.84万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗67.42万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.92万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.01万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法4,080.30万元，主要用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局单位机构正常运转及各项目的经费开支；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金146.74万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资474.43万元（其中：基本支出474.43万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴83.74万元（其中：基本支出83.74万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资612.58万元（其中：基本支出612.58万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费181.73万元（其中：基本支出181.73万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费73.27万元（其中：基本支出73.27万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金146.74万元（其中：基本支出146.74万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出1,641.15万元（其中：基本支出1,641.15万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费10.48万元（其中：基本支出10.48万元，项目支出0.00万元）；

30102商品和服务支出－印刷费42.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出36.00万元）；

30203商品和服务支出－咨询费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30205商品和服务支出－水费8.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出6.00万元）；

30206商品和服务支出－电费31.20万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出19.20万元）；

30207商品和服务支出－邮电费2.22万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.72万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费898.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出898.28万元）；

30216商品和服务支出－培训费2.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.20万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）；

30228商品和服务支出－工会经费12.04万元（其中：基本支出12.04 万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出1.80万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用163.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出156.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费69.94万元（其中：基本支出69.94万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助－生活补助5.76万元（其中：基本支出0.00元，项目支出5.76万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,607.21万元，与上年对比减少1,323.02万元，下降22.31%，主要原因分析：本年项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，较上年增加3.60万元，增长200.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

增加原因有公务接待费用产生。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：车辆维修及油料费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局财政项目数量共2个，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：

（一）城市管理运行经费1200.00万元

项目目标：为在麒麟区城市规划范围内开展城市管理综合行政执法工作，集中行使市容市貌、环境卫生管理和园林绿化管理工作，行使城市综合管理相对集中行政处罚权。依据曲靖市麒麟区人民政府 麒区政发〔2016〕24号文件要求设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标正常运行、满意度指标90%。

（二）机关事业单位职工遗属生活补助资金5.76万元

项目目标：为做好机关部门事业单位职工遗属经费保障，按规定落实各项待遇，支持部门正常履职。依据要求设定绩效指标值为：产出指标按时发放、效益指标100%、满意度指标90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）资产总额1,522.49万元（净值948.52万元），其中，流动资产758.55万元，固定资产763.94万元、净值189.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加78.79万元，其中固定资产增加39.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

城市管理运行经费

二、立项依据

曲靖市麒麟区人民政府 麒区政发〔2016〕24号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）

四、项目基本概况

麒麟区城市综合管理局按照《曲靖市麒麟区城市综合管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，在麒麟区城市规划范围内开展城市管理综合行政执法工作，集中行使市容市貌、环境卫生管理和园林绿化管理工作，行使城市综合管理相对集中行政处罚权。

五、项目实施内容

在麒麟区城市规划范围内开展城市管理综合行政执法工作，集中行使市容市貌、环境卫生管理和园林绿化管理工作，行使城市综合管理相对集中行政处罚权。

六、资金安排情况

本级财政安排1200.00万元。

七、项目实施计划

维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，明确工作责任，加强项目监管，责任到人，确保城市管理工作稳中向好。 

八、项目实施成效

统一管理、节约经费，提高管理水平，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算表）

监督索引号53030219033500300111

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2024年部门预算公开表.xls