监督索引号53030219033500100000
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年预算
公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责中心城区环境卫生的监督检查，指导城区环境卫生治理工作。承担着中心城区88条主街主巷552.9707万平方米道路的清扫保洁工作；负责城区单位、临街门店、街道垃圾的收集代运、道路清洗工作，日清运垃圾438余吨；负责中心城区所有直管公厕和街道果皮筒的清洗、清掏、维护以及城区非直管公厕、单位公厕化粪池粪便的清运和处理；负责对城区建筑渣土运输进行审批管理；负责收取城区单位、临街门店垃圾代运费。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、安技科、工青妇、后勤管理科，下设部门六个清运中心、清扫中心、洗扫中心、公厕管理办、监察队、考核办。
所属单位1个，分别是：
1.曲靖市麒麟区环境卫生管理处
（三）重点工作概述
1.优化“一路一策”道路保洁模式。对城区道路保洁实行分级分类、一路一策管理，每条道路定等级、定标准、定人员、定任务、定车辆，通过标准化推动精细化，以精细化实现长效化，机械和人工清扫保洁时间主要街道达20小时，一般街道达16小时；利用69辆机械化车辆设备夜间对道路进行高压冲洗，白天进行洗扫和洒水降尘，晚上对人行道、路缘石、夜市摊点进行巡回清洗，城区主要道路机械化作业全覆盖，机械化作业率达88%，道路实现变扫为洗、深度清洁。
2.持续提高生活垃圾综合治理水平。在保障城市垃圾日产日清的基础上，对垃圾收运机制进行调整优化，按照“增加频次，提高作业标准；因时制宜，查补清运短板；从严从细，强化“监督检查”的原则；落实“规范化、制度化、精细化、常态化和长效化”的要求；采用“定人员、定车辆、定区域、定质量、定时间、定任务”的模式；做到了垃圾不过夜、无积存、无泼洒、无遗漏、无满溢、车走地净，日产日清的标准。同时，根据季节变化、节假日等不同情况下垃圾量的多少积极调整，充实清运力量，调整清运时间，增加清运次数，实现“突击整治”向“常态清理 ”的转变。在清运过程中大力推行静音清运，最大程度减少工作噪音，对垃圾清运车辆进行强制密封性能检测，杜绝运输途中因出现“抛撒滴漏”现象对环境造成二次污染。为体现环卫诚信服务宗旨，减少沿街门店垃圾乱堆乱放乱泼乱倒等问题，强化垃圾不落地管理，利用电动三轮车实行上门入店收集垃圾，实现了从被动向主动服务的转变。每天组织人员，安排专用清洗车，给果皮箱、垃圾桶（箱）、中转站等环卫设施“洗澡美容”，对损坏的设施及时更换维护，常态化保持垃圾容器“内空外净，美观方便”，实现了垃圾清运工作由粗线条向精细化、规范化转变。
3.分类分级管理，提升公厕服务质量。在保障公厕常态长效达到“三无三有”标准的基础上，按照“管理规范化、服务人性化、环境优美化”的原则；落实“免费开放、专人管护、所长负责、制度健全、有监督服务平台、有作业记录台账”的长效机制要求，执行“八无七净四有三勤二好一明”的标准。有效地提高了公厕的服务质量和管理水平，让市民更“方便”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制59人，事业编制16人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。
车辆编制303辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2024年部门财务总收入5,216.77万元，其中：一般公共预算收入5,216.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少521.68万元，下降9.09%，主要原因为2024年预算项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,216.77万元，其中:本年收入5,216.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,216.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少521.68万元，下降9.09%，主要原因为2024年预算项目减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,216.77万元。财政拨款安排支出5,216.77万元，其中：基本支出1,377.40万元，与上年对比减少93.41万元，减少6.35%，主要原因为基本工资、绩效工资及五险一金减少；项目支出3,839.37万元，与上年对比减少428.27万元，下降10.04%，主要原因为预算项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出441.69万元，主要用于行政事业单位养老、抚恤及其他社会保障和就业支出。
20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出438.15万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休254.80万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.35万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元，主要用于在职职工退休职业年金纪实缴费。
20808社会保障和就业支出-抚恤支出1.46万元，主要用于事业单位遗属补贴支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.46万元，主要用于事业单位遗属补贴支出。
20899社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.08万元，主要用于失业保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.08万元，主要用于缴纳失业保险缴费。
210卫生健康支出75.46万元，主要用于行政事业单位医疗支出。
21011卫生健康支出-行政事业单位医疗支出75.46万元，主要用于医疗保险、生育保险、公务员医疗补助及工伤保险支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.80万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.15万元，主要用于职工及退休职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.51万元，主要用于事业单位工伤保险缴费。
212城乡社区支出4,608.13万元，主要用于城市道路管护、公厕管护及垃圾清运等项目的经费支出。
21205城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出4,608.13万元，主要用于环卫处城市道路管护、公厕管护及垃圾清运等项目的经费支出。
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出4,608.13万元（其中基本支出770.22万元，项目支出3,837.91万元），主要用于环卫处城市道路管护、公厕管护及垃圾清运等项目的经费支出。
221住房保障支出91.49万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
21202住房保障支出-住房改革支出91.49万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91.49万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1,094.82万元；（其中：基本支出1,094.82万元，项目支出0.00万元）
30101工资福利支出-基本工资296.86万元（其中：基本支出296.86万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴31.05万元（其中：基本支出31.05万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资414.53万元（其中：基本支出414.53万元，项目支出0.00万元）；
30108社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费113.35万元（其中：基本支出113.35万元，项目支出0.00万元）；
30109社会保障缴费-职业年金缴费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）；
30110社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费45.80万元（其中：基本支出45.80万元，项目支出0.00万元）；
30111社会保障缴费-公务员医疗补助缴费27.15万元（其中：基本支出27.15万元，项目支出0.00万元）；
30112社会保障缴费-其他社会保障缴费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0.00万元）；
30113住房公积金-住房公积金91.49万元（其中：基本支出91.49万元，项目支出0.00万元）；
302商品和服务支出3,433.32万元（其中：基本支出29.55万元，项目支出3,403.77万元）；
30201商品和服务支出-办公费17.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出10.00万元）；
30203商品和服务支出-咨询费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出10.00万元）；
30205商品和服务支出-水费194.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出194.00万元）；
30206商品和服务支出-电费42.16万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出36.67万元）；
30207商品和服务支出-邮电费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；
30213商品和服务支出-维修（护）费3,027.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,027.10万元）；
30228商品和服务支出-工会经费7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用130.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出130.00万元）；
303对个人和家庭的补助支出254.49万元（其中：基本支出253.03万元，项目支出1.46万元）；
30302对个人和家庭的补助支出-退休费253.03万元（其中：基本支出253.03万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助支出-死亡抚恤-生活补助1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）；
310资本性支出434.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出434.14万元）；
31003资本性支出-专用设备购置434.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出434.14万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出5,216.77万元，与上年对比，减少521.68万元，下降9.09%，主要原因分析：本年基本支出预算经费减少和项目预算经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市麒麟区环境卫生管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13.05万元，其中：政府采购货物预算13.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（曲靖市麒麟区环境卫生管理处无公务用车，车辆编制为13辆工作用车、73辆电动环卫三轮垃圾车、2辆电动四轮分类垃圾车、79辆路面清洗车及洒水车、3辆吸污车、2辆车载移动公厕、1辆餐厨车、130辆垃圾车）。与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区环境卫生管理处财政项目数量共1个，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：
（一）城市道路保洁经费专项经费2,918.97万元
项目目标：项目有预算年度实施（工作）方案，有创建国家级卫生城市、园林城市实施方案，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。依据2017年6月25日“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区环境卫生管理处是非参公管理全额拨款事业单位,无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区环境卫生管理处资产总额13,814.31万元（净值4,107.72万元），其中，流动资产684.96万元，固定资产12,858.56万元、净值3,185.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产221.71万元、净值188.08万元，其他资产49.08万元。与上年相比，本年资产总额减少219.47万元，其中固定资产减少66.87万元。处置房屋建筑物1409.20平方米，账面原值20.56万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值67.44万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
城市道路保洁经费专项经费
二、立项依据
曲靖市麒麟区第四届人民政府第十五次常务会议纪要麒区政会纪〔2017〕4号文件。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区环境卫生管理处
四、项目基本概况
随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的不断增大，城市人口迅速增长，城市产生的生活垃圾量也急剧增加，为维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
五、项目实施内容
维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，清扫费按每月0.516元/㎡计算。
六、资金安排情况
本级财政安排2,918.97万元。
七、项目实施计划
维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，清扫费按每月0.516元/㎡计算。
八、项目实施成效
进一步提高城市管理水平，营造整洁、优美、舒适的人居环境。
曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区环境卫生管理处2024年部门预算表）
监督索引号53030219033500100111
