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       曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律法规；拟订并组织实施农业农村经济发展规划；组织编制农业示范项目的规划，协助农业农村厅、市农业农村局对农业资金的安排和农业建设项目的管理；研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品质量改善；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业生产资料市场的规范化管理，执行国家和地方农业技术标准和实施细则；按有关规定负责种子、种苗、农药、化肥、农膜、农业设施等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责全区植物内部检疫。参与农产品市场体系建设和负责指导全区农业农村经济信息服务体系的现代化建设，指导农产品加工与流通；负责农情、市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业生产发展情况的宣传报道工作。负责农业技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农业教育与职业技能培训工作，负责农业专业技术初级职称评审及中、高级职称的组织申报工作。负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区建设；研究实施大型农业工程和农民奔小康措施。研究提出农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展农产品展销、经济与技术交流合作；指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。承办各级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、种植业科、畜牧兽医科、农产品质量安全科、发展规划科、农村环境及社会事业促进科、农业项目管理科、产业扶贫科、科教法规科、离退休人员办公室。

所属单位0个。

   （三）重点工作概述

1.全力保障粮食安全。围绕粮食安全责任，通过落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴和农业保险等惠农政策，强化耕地流出排查整治，加大粮食增收技术推广，实施大豆玉米带状复合种植1万亩、油料作物（油菜）种植0.8万亩，稳定粮食种植面积54万亩以上，实现粮食产量23万吨以上。

2.全面促进农业发展。坚持以项目促发展，加快推进2023年高标准农田2.52万亩建设，主动谋划，力争2024年高标准农田建设达2万亩以上。完成农机化作业面积140万亩，玉米、马铃薯、水稻等主粮作物生产全程机械化作业8.3万亩。巩固和壮大特色经作产业基地31万亩，提高畜禽产品市场供给能力，实现规模养殖户肉牛养殖达0.88万头。主动培育和扶持龙头企业，力争龙头企业着力打造以葡萄、优质外销蔬菜、速冻蔬菜为主的农产品品牌，引导发展加工型、外向型产业，支持冷链物流设施建设，实现农产品生产加工产值与农业总产值比达2.8:1以上，推动农业产业高质量发展。

3.加大乡村建设力度。持续开展农村乱占耕地建房问题整治和加快农村宅基地审批指导，采取“四个一批”的措施稳慎化解存量，加大对农村乱占耕地建房（住宅类）问题督促整改力度。深化农村“两污”治理，巩固农村“厕所革命”成果。打造1个省级绿美乡镇，3个省级绿美村庄，100个市县级绿美村庄。深入实施学习推广浙江“千万工程”经验全面推进乡村振兴三年行动，打造省市级示范村11个。

4.促进农民持续增收。全面落实农机购置补贴等各项惠农政策。支持以农业机械化为主的发展社会化服务，降低农户生产成本。修订完善农村“三资”管理办法，有序引导土地流转，拓展农村集体经济产权制度改革成果运用，探索促农增收新路子。实施产业发展带头人、返乡创业创新者培育。指导产业长期扶持，优化“双绑”利益联结机制，充分吸纳农户就业。

5.激发谋事创业动力。紧紧围绕市“310”工程和麒麟区“奋进新时代 推进新跨越”三年行动部署，全面加强党的领导，完善干部职工管理制度，激发干事动力。对耕地保护、粮食安全、乡村振兴、绿美乡村建设、农村人居环境整治等重点工作建立健全长效机制，奋力推动麒麟农业农村现代化。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年曲靖市麒麟区农业农村局（本级）财务总收入375.86万元，其中：一般公共预算收入375.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财政收入减少353.45万元，下降48.46%，主要原因分析是减少动物及动物产品检疫、非税收入补助支出等预算项目，部门财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年曲靖市麒麟区农业农村局（本级）财政拨款收入375.86万元，其中:本年收入375.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款本年收入减少353.45万元，下降48.46%，主要原因分析是动物及动物产品检疫、非税收入补助支出等预算项目，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年曲靖市麒麟区农业农村局（本级）预算总支出375.86万元。其中：基本支出319.77万元，与上年对比，减少144.80万元，下降31.17%，主要原因分析是：在职人员减少，人员工资、职业年金记实、住房公积金等减少；项目支出56.09万元，与上年对比减少208.65万元，下降78.81%，主要原因分析减少了动物及动物产品检疫、非税收入补助支出等预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休52.76万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.92万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出4.34万元，主要用于遗属补助、抚恤费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.19万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.03万元，主要用于在职及退休职工的公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于除医疗保险及公务员医疗补助外的其他医疗方面缴费支出；

2130104农林水支出－农业农村－事业运行182.26万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；

2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出49.32万元，主要用于国有农场税费改革转移支付资金补助资金、临聘人员工资支出；

2130803农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴6.75万元，主要用于种植业保险补贴项目支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资62.04万元（其中：基本支出62.04万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴78.87万元（其中：基本支出78.87万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费22.92万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金18.28万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费52.40万元（其中：基本支出52.40万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助支出－抚恤金0.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.12万元）；

30305对个人和家庭的补助支出－生活补助4.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.22万元）；

31204对企业补助－费用补贴51.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出51.75万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出375.86万元，财政拨款安排支出375.86万元，与上年对比减少353.45万元，下降48.46%，主要原因分析是减少动物及动物产品检疫、非税收入补助支出等预算项目，部门财政收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区农业农村局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年无重点项目。

（二）2024年国有农场税费改革转移支付资金补助资金45.00万元。渔种场10.00万元危房改造：用于改造200平方米危房，其中包括瓦屋面改为混凝土浇筑、木门窗改为卷帘门、内外墙体粉刷。良种一场20.00万元：基础设施建设，建设包括安装250kv变压器一台，配套建设20平方米配电室及购买相关一批电器。良种二场15.00万元：用于制安食用菌栽培钢立架2,000平方米。通过项目建设，满足良种一场蔬菜生产和育秧基地电力需求，提高良种二场土地利用率，解决渔种场生产物资保存问题，有效改善生产条件，消除安全隐患，保证职工的生命财产安全；项目实施后，有效加速国有农场农业现代化生产进程，促进粮食生产、农业增效和农场增收，为乡村振兴提供有力保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年机关运行经费安排6.55万元，与上年对比减少6.57万元，下降50.08%，主要原因分析是麒麟区农业农村局（本级）在职人数减少，机关运行费用降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区农业农村局（本级）资产总额580.16万元（净值389.64万元），其中，流动资产277.61万元，固定资产原值302.55万元、净值112.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.75万元，主要是流动资产减少28.83万元、固定资产净值增加2.08万元、无形资产净值减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无 

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2024年部门预算表）

监督索引号53030211032602300111

附件2-3.麒麟区农业农村局（本级）2024年部门预算表.xls