监督索引号53030211032602100000

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2024年部门财务总贯彻落实党的畜牧业方针、政策、法律法规；负责畜禽养殖、种畜禽、生鲜乳监督管理工作及行政执法工作;负责畜禽养殖、产地检疫及运输环节监督管理及行政执法工作；负责动物防疫监督、动物产品安全监管等行政执法工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所有0个内设机构，本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.负责动物卫生风险分级管理,对全区各畜禽规模养殖场进行规范化管理，按照风险分级管理要求，定期深入养殖场，督促指导做好养殖档案及记录。

2.负责动物产地检疫监督指导，规范全区7个镇（街道）9个产地检疫报检点管理，落实检疫票证管理责任，依法对辖区内饲养出栏畜禽实施产地检疫，出具动物B证和动物A证，做到产地检疫率100%。

3.负责病死动物及病害动物产品无害化处理监管。贯彻落实国家病死畜无害处理相关法规及政策，明确养殖企业是畜产品质量安全第一责任人，按照“五不准，一统一”要求，加强对全区7个病死畜禽无害化处理收集点，24个养殖场冷库运行管理，确保病死畜禽实行集中收集统一处理。

4.负责生猪运输车辆备案。负责全区生猪运输车辆实行网上申请备案，审核，提交中央数据库。

5.负责动物卫生信息化建设。规范动物卫生监督信息网络维护及数据报表网络化报送，做好曲靖市动物卫生监督管理平台系统维护及数据监管负责畜牧监管执法。

6.负责麒麟区畜禽养殖、种畜禽、生鲜乳、动物防疫等方面监管执法工作，规范执法程序和法律文书制作，有效打击违规违法行为，为畜牧业生产安全提供有力保障。

7.负责跨省引进的种畜禽进行落地监管。养殖企业引进的种畜禽到达后要求落地报告，监督指导隔离观察并做好记录，大中型动物隔离期为45天，小型动物隔离期为30天。完成各级政府及业务主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入264.57万元，其中：一般公共预算收入264.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加38.98万元，增长17.28%，主要原因是2023年一般公共预算不包含项目支出，2024年一般公共预算包含动物及动物产品检疫协检员补助资金项目支出59.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入264.57万元，其中:本年收入264.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加38.98万元，增长17.28%，主要原因是2023年一般公共预算不包含项目支出，2024年一般公共预算包含动物及动物产品检疫协检员补助资金项目支出59.40万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 264.57万元。财政拨款安排支出264.57万元，其中：基本支出205.17万元，与上年对比减少20.42万元，下降9.05%，主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险经费，公务员医疗补助经费，住房公积金等减少；项目支出59.4万元，与上年对比增加59.4万元，增长100%，主要原因是2023年一般公共预算不包含项目支出，2024年一般公共预算包含动物及动物产品检疫协检员补助资金项目支出59.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104农林水支出-农业农村-事业运行126.82万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出59.40万元，主要用于动物及动物产品检疫协检员补助经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.28万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出19.50万元，主要用于缴纳职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.39万元，主要用于离退休人员相关费用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.55万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.25万元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于其他医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.58万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资54.98万元（其中：基本支出54.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴7.49万元（其中：基本支出7.49万元项目支出0.00万元，）；

30107工资福利支出-绩效工资60.40万元（其中：基本支出60.40万元，项目支出0.00万元，）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费18.28万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费19.50万元（其中：基本支出19.5万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务-办公费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务-印刷费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务-水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务-差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费59.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出59.40万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费15.28万元（其中：基本支出15.28万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出264.57万元，与上年对比增加38.98万元，增长14.73%，主要原因是2023年一般公共预算不包含项目支出，2024年一般公共预算包含动物及动物产品检疫协检员补助资金项目支出59.40万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区单位动物卫生监督所2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区动物卫生监督所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年申报财政预算项目1个，预算金额59.40万元，预算绩效目标如下：

动物及动物产品检疫协检员补助资金59.40万元。麒麟区严格执行《中华人民共和国动物防疫法》及农业农村部“六条禁令”依法依规对屠宰动物实施检疫，确保入场动物场地检疫持证率达100%、屠宰动物检疫率达100%、检疫合格证明出证率达100%、检出病害肉无害化处理率达100%。麒麟区动物卫生监督所聘用29名协检员补助资金59.40万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区动物卫生监督所资产总额18.27万元（净值18.17万元），其中，流动资产14.71万元，固定资产3.56万元（净值3.46万元）。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加55.53万元，主要是流动资产减少37.26万元，固定资产增加3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

动物及动物产品检疫协检员补助资金

二、立项依据

《曲靖市麒麟区农业农村局关于区级财政安排动物及动物产品检疫补助经费的请示》麒农请〔2021〕36号。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

四、项目基本概况

麒麟区严格执行《中华人民共和国动物防疫法》及农业农村部“六条禁令”依法依规对屠宰动物实施检疫，确保入场动物场地检疫持证率达100%、屠宰动物检疫率达100%、检疫合格证明出证率达100%、检出病害肉无害化处理率达100%。麒麟区动物卫生监督所聘用29名协检员补助59.40万元。

五、项目实施内容

为了进一步规范动物及动物产品检疫，防止动物疫病传播，保障动物产品质量安全，保障人民舌尖上的安全，确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事件。2024年麒麟区动物卫生监督所聘用29名协检员补助59.40万元。

六、资金安排情况

根据麒麟区相关文件要求，麒麟区动物卫生监督所聘用29名动物及动物产品检疫协检员补助59.40万元，其中：25名每人每月1500元，活禽屠宰场4名每人每月3000元。

七、项目实施计划

2024年1月签订协检员协议，2024年6月，对29名协检员进行上半年工作情况考核，考核合格后，发2024年1-6月协检员补助29.70万元。2024年12月，对29名协检员进行下半年工作情况考核，考核合格后，发2024年7-12月协检员补助29.70万元。

八、项目实施成效

麒麟区严格执行《中华人民共和国动物防疫法》及农业农村部“六条禁令”依法依规对屠宰动物实施检疫，设置报检点9个，聘用协检员29名，确保产地检疫开展面100%、动物受检率达100%、检疫合格证明无纸化出证率100%、上市交易畜禽合格率100%，确保全年无畜产品质量安全事故。

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年部门预算

（附件：曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年部门预算表）

监督索引号53030211032602100111

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2024年部门预算公开表20240304104441283.xls