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  曲靖市麒麟区经营管理站2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区经营管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区经营管理站担负着农村土地承包和流转以及纠纷调解管理、农民负担监督管理、农村集体资产及财务管理、农民专业合作经济组织和家庭农场的指导与管理、农经统计、村级集体经济发展管理等职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是“三资”管理工作提升推进。完成上半年及下半年14个镇（街道）会计委托代理中心的财务指导和检查，完成白石江、越州镇、珠街街道、东山镇、沿江街道五个代理服务中心的财务审计工作。2月28日至3月1日组织全区297人进行为期二天的财务专业知识培训。2023年10月26日，为落实好六届区委第五轮巡察发现的问题，组织对全区115人进行村集体经济合同管理培训。完成2022年《云南省农村集体经济专用收款收据》的审核工作。配合区纪委监委完成“一肩挑”、财务专项整治、清廉村居建设及其他工作。

二是土地流转工作因地制宜推进。2023年全区新增土地流转面积5625亩，超计划数625亩，全区累计流转土地面积181718 亩，占农村土地承包经营权确权登记面积672016亩的27.04%。一是开展了重点调查；二是开展了工商企业等社会资本流转农村土地不规范行为排查和风险隐患化解情况调度；三是针对逐年农村土地承包经营权流转和调查中体现的特征和出现的问题，对“十项”监管机制提出具体要求，规范全区土地流转行为。四是总结典型案例并汇编成册。五是化解矛盾纠纷。

三是农村集体产权制度改革向纵深推进。3月底指导完成全国清产核资工作，4月份完成档案整理，对东山镇撒基格、三宝街道兴龙、茨营团结等村集体经济合作社成为市场主体运行进行了指导。下发了《麒麟区发展壮大村级集体经济提质增效方案》，已征求《麒麟区村集体经济组织收益分配管理指导意见（试行）》，待多部门征求意见，讨论后下发。健全机制，规范村集体经济组织运行；完善制度，加强农村集体资产管理；尊重意愿，保障村集体经济组织成员权益；多措并举，因地制宜发展新型农村集体经济；加强指导，落实好村集体经济组织发展相关政策。

四是继续完善做好土地确权收尾工作。结合耕地力补贴的发放，继续做好确权纠错整改，并对收集数据及时进行归档存档；注重后续工作中的纠纷调处；逐步探索有效途径，解决错误证书收回难的问题，解决作业单位后续服务的问题。

五是新型农业经营主体健康推进。已指导申报2个省级家庭农场、3个市级家庭农场、2个市级农民专业合作社、6个区级农民专业合作社及12个区级示范性家庭农场，指导好农民专业合作社加强自身建设，规范化发展，服务能力和带动效应增强。

六是做好农村宅基地管理指导工作。一是制定下发《 麒麟区农村宅基地管理和耕地“非农化”“非粮化”管控部门协同联动机制（试行）的通知》等6个文件。二是先后召开5次560人的区级业务培训会，并印发了《农村宅基地管理法律政策问答》40本、《农村宅基地工作手册》100册、审批流程图2000份、宅基地批准书10000本及宣传册20000份。三是依法指导审批。针对镇（街道）农村宅基地联审联管工作中存在的难点堵点问题，多次深入涉农镇（街道）面对面分析研究，提出可行方案。截至2023年10月底，农户累计申请建住房共2885宗，审批1562宗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入250.61万元，其中：一般公共预算250.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少了58.84万元，下降19.01%，主要原因是2023年2月死亡1人，2023年6月及12月在职转退休2人，2023年9月职工遗属死亡1人，减少了人员经费、职业年金记实缴费及遗属补助。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入250.61万元，其中:本年收入250.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少了58.84万元，下降19.01%，主要原因是2023年2月死亡1人，2023年6月及12月在职转退休2人，2023年9月职工遗属死亡1人，减少了人员经费、职业年金记实缴费及遗属补助。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出250.61万元。财政拨款安排支出250.61万元，其中：基本支出249.41万元，与上年对比减少了60.04万元，下降19.40%，主要原因是2023年2月死亡1人，2023年6月及12月在职转退休2人，2023年9月职工遗属死亡1人，减少了人员经费、职业年金记实缴费及遗属补助；项目支出1.20万元，与上年对比增加了1.20万元，增长100%，主要原因是2023年2月死亡1人，增加了遗属补助经费，今年遗属补助不在基本支出中做预算，调整在项目支出中做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.96万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.25万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.20万元，主要用于死亡职工遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于在职人员失业保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.42万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.91万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于工伤保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行169.62万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出249.41万元，项目支出1.20万元）。主要用于：30101工资福利支出-基本工资75.93万元（其中：基本支出75.93万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资83.56万元（其中：基本支出83.56万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费25.25万元（其中：基本支出25.25万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.42万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金20.15万元（其中：基本支出20.15万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出250.61万元，与上年对比，减少58.84万元，下降19.01%，主要原因是2023年2月死亡1人，2023年6月及12月在职转退休2人，2023年9月职工遗属死亡1人，减少了人员经费、职业年金记实缴费及遗属补助。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区经营管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区经营管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区经营管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区经营管理站2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区经营管理站2024年申报财政预算项目1个，主要是机关事业单位职工遗属生活补助资金1.20万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级.

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经营管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区经营管理站资产总额190.13万元（净值162.37万元），其中，流动资产157.20万元，固定资产32.93万元、净值5.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少105.39万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区经营管理站2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

机关事业单位职工遗属生活补助资金

二、立项依据

按照云人社【2010】127号、云人社发【2010】238号文件享受遗属生活困难补助资金。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区经营管理站

四、项目基本概况

为做好部门机关事业单位职工遗属生活经费保障，按规定落实在职、退休人员各项待遇，支持部门正常履职。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区经营管理站从2023年3月起有1名人员享受机关事业单位职工遗属生活困难补助资金。

六、资金安排情况

机关事业单位职工遗属生活补助资金1.20万元。

七、项目实施计划

按照相关文件规定执行，确保在职、退休人员各项待遇，支持部门正常履职。

八、项目实施成效

该项目实施能够保障我单位在职职工病逝家属生活补助资金按时拨付到位，确保困难人民群众得到基本民生保障，支持社会最低保障。

曲靖市麒麟区经营管理站2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区经营管理站2024年部门预算表）

监督索引号53030211032600900111

麒麟区经营管理站2024年部门预算公开表20240304112551183.xlsx