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曲靖市麒麟区农业产业化办公室

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

曲靖市麒麟区农业产业化办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区农业产业化办公室成立于2006年4月，主要职能职责如下：负责制定全区农业产业化发展中长期规划；做好全区农业产业化经营情况统计整理，并及时提出意见建议，供区委、区政府决策参考；加强区域内重点农业龙头企业的动态管理，定期对重点龙头企业运行情况进行监测评估；及时了解企业经营发展情况，加强龙头企业的培育和引进，为企业提供政策、资金、项目、技术、信息等配套服务，促进龙头企业健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.产业化工作稳步推进。2023年，继续充分发挥龙头带动作用，紧紧围绕扶大、扶优、扶强农业龙头企业，新认定5家区级龙头企业；推荐申报市级农业龙头企业2家，对4家省级、3家市级农业产业化龙头企业进行监测评估。统筹推进“四上企业”及市场主体倍增工作，认真开展走访调研，积极与企业协调，推荐申报纳规，完成市场主体倍增379户。

2.农产品加工进展顺利。做好农产品冷链物流基础设施建设、农产品加工相关情况统计及农业市场主体调度工作，同时，深入农产品加工企业和冷链物流企业，做好企业安全生产工作。认真落实扶持中小企业发展的政策措施，着力推动食品、畜牧、果蔬加工等成长型企业发展，加快培育农产品加工企业发展，抓好农产品加工落实。截至目前，全区有农产品加工企业11，117个（含个体工商户），从业人员60，248人次，截至年底，预计可实现农产品加工产值160亿元，农产品加工产值与农业总产值之比达2.6：1。

3.加快推进项目落实落地。加快推进农产品加工、销售等园区建设，促进农业全环节升级、全链条增值；深入实施“走出去、引进来”战略，抓好招商引资及农业对外推介力度，组织红源老家、志辉食作参加新华社直播带货评审，组织曲靖市粮油购销、宇航面业、哈谷米业、红源老家等企业积极参加重点农业企业贷款贴息资金项目申报；做好三项制度的宣传和落实，及时分解工作任务，认真履职，做好工作对接及协调，切实帮助企业谋发展、找问题、解难题；加快推进农产品精深加工园建设，促进农业全环节升级、全链条增值，完成固定资产投资任务1，000.00万元。

4.持续推进“名品”创建。组织沿江鸡街、新发，茨营杨家，越州竹园、潦浒，潇湘沙坝、潇湘村委会等7个村（社区）申报2023云南省“一村一品”专业村镇目录，扩大“一村一品”示范村镇影响力，促进全区农业产业竞争力不断提升。组织红源老家、志辉食作参加第 7届中国一南亚博览会暨第 27 届中国昆明进出口商品交易会，组织红源老家、志辉食作、宇航面业参加麒麟区2023年全国科普日及曲靖市丰收节活动，促进全区农业产业竞争力不断提升。

5.统筹推进其他工作。按照麒麟区委组织部的安排，对全区“产业红旗村”进行有效评选；认真办理曲靖市麒麟区六届第二次人大、政协会议议题案11个；配合做好创文、扶贫及水产联合党支部党建等各项工作。通过改善和优化投资环境，围绕优势产业布局，紧盯畜禽屠宰加工、休闲观光、农产品加工、市场物流方面加大招商引资力度，做好项目的包装、策划和推介，争取更多的大项目、好项目落户麒麟，截至目前，完成亿元以上签约项目1个，高端食品基地签约项目10个，总签约额12.20亿。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入48.72万元，其中：一般公共预算48.72万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3.44万元，下降6.60%，主要原因是工资福利费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入48.72万元，其中:本年收入48.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3.44万元，下降6.60%，主要原因是工资福利费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出48.72万元。财政拨款安排支出48.72万元，其中：基本支出48.72万元，与上年对比，减少3.44万元，下降6.60%，主要原因是工资福利费相应减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.42万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.23万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2201103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.15万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于其他医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行36.36万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出48.72万元，与上年对比，减少3.44万元，下降6.60%，主要原因是工资福利费相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区农业产业化办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区农业产业化办公室资产总额14.16万元（净值3.23万元），其中，流动资产10.92万元，固定资产15.26万元、净值3.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.66万元，主要是流动资产减少1.37万元，固定资产累计折旧增加1.29万元。其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

       无

四、项目基本概况

       无

五、项目实施内容

       无

六、资金安排情况

       无

七、项目实施计划

       无

八、项目实施成效

    无

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年部门预算表）

监督索引号53030211032600200111

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2024年部门预算表.xls