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 曲靖市麒麟区应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律法规和方针政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。

3.指导全区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责全区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。

13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据区人民政府的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市麒麟区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市应急管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

麒麟区应急管理局机关设置7个内设机构和政治部，包括：办公室、应急救援指挥中心、救灾与物资保障科、综合协调与风险监测科、危险化学品监督管理科、非煤矿山监督管理科、安全生产基础科及政治部。

本单位为一级单位，所属3个非独立核算事业单位，分别是：

1.曲靖市麒麟区应急管理综合行政执法大队；

2.曲靖市麒麟区应急服务中心；

3.曲靖市麒麟区地震局。

（三）重点工作概述

1.进一步强化责任落实。督促14个镇（街道）、46个安委会成员单位理清安全监管权力清单和责任清单，强化对小微企业的安全监管，实行“一企一策”，建立清单和台账，加强服务督导，建立分片挂点包保制度，从制度、人员、培训、规程等方面，组织专家指导服务，督促企业落实主体责任。

2.进一步强化重大隐患排查治理。扎实开展重大事故隐患专项排查治理2023行动，做到所有问题销号清零、闭环管理。一是每季度聘请专家组织对全区危化生产企业11个重大危险源进行1次检查；每半年对全区10家生产企业开展一次检查；对6家无仓储危险化学品经营单位开展1次隐患检查和复查。二是按照时间节点开展非煤矿山专项整治工作，完成非煤矿山转型升级和绿色矿山建设工作任务。三是针对冶金工贸行业煤气使用、煤气阀门管道、液化气使用、粉尘涉爆、有限空间作业等重点环节领域进行检查，对24家工贸企业进行复查，促进安全生产。

3.进一步强化安全宣传教育培训。采取多种形式广泛开展安全生产“五进”活动，切实加强安全生产、应急管理、防灾减灾、抗震救灾知识宣传，普及水旱灾害和避险救灾减灾知识，提高自防、自救和互救能力。持续强化企业员工全员安全培训，企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员“三类人员”培训考核覆盖率和持证上岗率达到100%。

4.进一步强化安全生产监管执法。积极参加省、市级组织的学习培训的同时，筹备组织区级应急管理行政执法实务培训，着力提升执法人员的能力素质。突出重点、抓住要害，开展安全生产执法监察工作，严格规范安全生产行政许可、监督检查、行政处罚、事故查处及责任追究等行政执法程序和制度，确保全区各行各业依法生产、守法经营、安全发展。

5.进一步强化应急平台建设。积极开展“1个中心、1个平台、1支队伍”建设。一是以“互联网+安全生产信息化”建设为依托，逐步建立“数字应急”体系，将“互联网+安全生产信息化”平台建设拓展成涵盖全区安全生产、自然灾害、森林防火、防汛抗旱、综合减灾救灾工作信息化应急救援指挥中心，打造综合调度平台。逐步覆盖危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全在线监控。逐步实现与地方煤炭安全在线监测监控、消防救援指挥、森林消防指挥、防汛抗旱监测、地质灾害监测、交通运输调度指挥等系统互通互联。二是整合现有应急救援队伍力量，尝试构建1支“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的专业化、常态化应急救援队伍，负责地震救援、水旱应急、事故处置、森林防火及其他应急处置工作，实现从单一救援向综合救援转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入999.81万元，其中：一般公共预算收入999.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少72.95万元，下降6.80%，主要原因分析：本年纳入预算的项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入999.81万元，其中:本年收入999.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款999.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少72.95万元，下降6.80%，主要原因分析：本年纳入预算的项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出999.81万元。财政拨款安排支出999.81万元，其中：基本支出749.89万元，与上年对比减少21.87万元，下降2.83%，主要原因分析：绩效标准降低导致人员经费减少；项目支出249.92万元，与上年对比减少51.08万元，下降16.97%，主要原因分析：本年纳入预算的项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.51万元，主要用于退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.26万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出27.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2101101卫生健康与支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.35万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康与支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.81万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康与支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.23万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康与支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.36万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行524.71万元，主要用于单位行政事业人员工资福利及日常公用支出；

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务40.00万元，主要用于应急管理工作支出；

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管24.00万元，主要用于专家服务支出；

2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出173.00万元，主要用于信息化平台建设及运维费；

2240504灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测8.00万元，主要用于防震减灾工作支出。

2240505灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报9.12万元，主要用于地震群测群防工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资191.54万元（其中：基本支出191.54万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴107.44万元（其中：基本支出107.44万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金25.57万元（其中：基本支出25.57万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资168.14万元（其中：基本支出168.14万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费72.26万元（其中：基本支出72.26万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费29.15万元（其中：基本支出29.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金58.36万元（其中：基本支出58.36万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费19.96万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出9.90万元）；

30205商品和服务支出—水费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30206商品和服务支出—电费3.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.80万元）；

30207商品和服务支出—邮电费7.60万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出5.60万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30226商品和服务支出—劳务费28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费25.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.80万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用39.76万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出26.20万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费26.33万元（其中：基本支出26.33万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助9.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.12万元）；

31002资本性支出—办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新84.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出84.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出999.81万元，与上年对比减少72.95万元，下降6.80%，主要原因分析：本年纳入预算的项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区应急管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区应急管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区应急管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区应急管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少12.61万元，下降84.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区应急管理局2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.76万元，下降60.32%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少11.85万元，下降86.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少11.85万元，下降86.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因为下属事业单位用车按照要求调整到其他交通费中核算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区应急管理局2024年无区委、区政府重点项目预算安排，因此未设置重点项目绩效指标。设置区本级部门项目绩效指标，其中：“互联网+企业安全生产”信息化综合管理服务平台建设及运维专项经费168.80万元；共设置6个项目绩效三级指标32个，详见附表10（项目支出绩效目标表05-2）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

6.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区应急管理局2024年机关运行经费安排32.21万元，与上年对比减少6.84万元，下降17.52%，主要原因分析：本年福利费未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区应急管理局资产总额1322.12万元（净值944.45万元），其中，流动资产165.42万元，固定资产515.72万元、净值142.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.01万元、净值24.81万元，其他资产611.97万元。与上年相比，本年资产总额增加62.53万元，其中流动资产减少38.08万元，固定资产增加89.34万元，其他资产增加11.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门预算表）

监督索引号53030211042800111

曲靖市麒麟区应急管理局2024年部门预算公开表20240304035411889.xls