监督索引号53030211032700000

 曲靖市麒麟区林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区林业和草原局是在区委、区政府领导下从事林业工作的正科级行政事业单位。负责拟订林业及其生态建设的中长期规划并组织实施，开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查；负责落实上级批准的林木采伐限额计划，林业系统自然保护区的监督管理；负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作及林业生态文明建设的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务科、生态保护管理科、森林草原灾害预防科。

本单位为一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1、麒麟区农村能源站

2、麒麟区林业和草原局森林资源管理站

3、麒麟区林业局技术推广站

4、麒麟区东山木材检查站

5、麒麟区林业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1、林长制全面推进。一是进一步健全完善林长制管理体系，加大推广智慧林长APP应用力度，林长和网格护林员的安装率和尽责率达100%，做好各项数据信息的录入和维护等工作。二是进一步压实林长巡林责任，区级林长每季度不少于1次巡林；镇（街道）级林长每月不少于1次巡林，村（社区）每周不少于1次巡林。对林长巡林发现的问题，及时建立问题台账，实行销号管理，全程督办。三是强化林长制各项制度落实，深化“林长+警长+检察长”协作机制，健全林草资源监测、核查、执法、监督全域覆盖的监管机制，全面加强林草资源管理法治保障。全区上下紧扣责任落实这个关键，从严执行林长巡林、督查督办、信息上报等6项工作机制，区委主要领导开展3次巡林，区政府主要领导开展2次巡林，区人大、政协主要领导带队开展巡林督查，发布区级总林长令1道；制定林长工作提示函、重点任务清单、问题清单、重大风险排查清单，对问题实行销号管理，提升林长巡林效能，13名区级林长履职尽责、示范带动，累计巡林49次，90名镇（街道）级林长累计巡林1543余次、村级林长巡林7279余次，人大、政协开展林长制督查工作各1次，印发2022年省级林长制考评反馈问题整改方案，制定2023年林长制工作要点、2023年林长制考核细则。落实“一长两员”管理机制，运用“林长通”智慧管理平台加强对“一长两员”履职尽责调度管理，重点指导基层护林员规范使用智慧平台开展巡护、上报问题，基层护林员累计开展巡护4590次。

2、林草生态不断改善。一是营造林工程稳步推进。充分利用国家造林补贴项目、重点防护林工程、陡坡地生态治理、石漠化综合治理等重点工程，扎实推进生态治理，完成营造林5000亩，其中人工造林项目1000亩、村庄绿化1000亩、封山育林3000亩。二是草原生态修复治理工程有序开展。全面落实保护修复草原主体责任，完成人工种草500亩、草原改良10000亩，有效地遏制了全区草原退化的势头，草原生态持续改善。三是组织开展天然林调查核实工作。现已完成外业核实图斑906个，面积615.5418公顷，确定图斑数量627个，面积441.5212公顷，正在进行内业数据处理工作。四是全民植绿氛围持续向好。依托互联网、新媒体，探索推行互联网+全民义务植树模式，充分发挥林草部门“苗木保障”和“技术牵头”作用，开展了“全民参与绿化建设·携手共建绿美麒麟”为主题的义务植树宣传“进校园·进社区”活动，完成区级党政军义务植树基地1个、镇（街道）级义务植树基地14个，完成义务植树160万株，营造全民植绿爱绿护绿的良好氛围。

3、林草资源保护持续增强。一是森林草原防火能力不断提升。坚持以全面落实林长制为抓手，将森林草原防灭火责任落实到山头地块，持续不懈抓实“人防+技防”， 对全区达到4级（含）以上森林火险气象等级林区实行封闭管理，对森林草原火情进行全天候和立体式监测，全区专业扑火队100人满编运行，全面依险驻防、因险而动，日常50%力量、重点时段100%力量下沉一线靠前驻防。督促7个重点涉林镇（街道）组建不少于20人的半专业扑火队伍，组织10个涉林镇（街道）开展无人机巡护和消防洒水车进山驻防。在全区317名护林员的基础上新增护林网格员190名，各级森林草原防灭火指挥所和各村委会严格执行24小时值班制度，23个指挥部成员和区林草局领导双岗轮流带班制。全区88个火源检查站135名工作人员、9座瞭望台18名工作人员全部上岗就位，全天候实行入山人员“扫码”登记并详细询问去向。对536名痴、呆、聋、哑、精神病等特殊人群开展核查并登记造册，100%落实监护人。突出寥廓山“3·30”森林火灾典型案例警示教育，通过广播、电视、报刊、文化下乡、讲故事等形式，开展森林草原防火宣传。开展常态化检查70余次、综合督促检查4次，对检查中发现的问题列出交办清单挂牌督办、限期整改。组建102支2840人的各类扑火队伍，修订完善《麒麟区森林草原火灾应急预案》和森林火灾一级、二级、三级应急处置流程，实战演练120余次1263人次，最大限度减少森林火灾的发生。二是林业有害生物防治扎实有力。发生森林病虫害17409亩，全部为轻度发生，发生草原病虫害5000亩，全部为轻度发生，各项指标均在市级下达指标以内。三是切实做好林草监测核查执法全覆盖工作。开展联合行动3次，出动人员60多人次，检查农贸市场（摊点）余家餐馆60余家，开展普法教育10次，发放宣传材料1000余份，张贴标语50多张，共清查野生动物活动区域3处，花鸟市场5处，农贸市场4家。受理非警务类警情26起，救助野生动物通过群众报警救助野生动物26条（只）。调查核实森林督查疑似违法图斑63个，查处涉林案件22件（其中行政案件16件，刑事案件6件）。

4、林草要素保障能力不断提升。成立要素保障林地审批服务专项工作组，定期研究分析，着力破解项目推进中的难点、堵点，充分发挥部门优势，主动作为、敢于担当，紧扣省、市、区确定的重点项目和重点工作，全力以赴优服务、重协调、强保障、促发展，审批完成珠街青龙石灰岩矿点、麒麟区越州镇220kv曲营Ⅱ回线n25-n30、n38-n43段资金迁改项目、曲靖经开区新能源新材料产业园220kv输变电项目、曲靖市麒麟工业园区越州片区工业用水输水工程建设项目、圆角山至青龙上村乡村振兴道路工程曲靖市信义光伏组件标准厂房及综合配套建设项目（220kv曲信线、同信线供电线路新建工程 ）等涉林建设项目23个，涉及林地116公顷；已上报省局待审批项目5个，涉及林地40公顷；正在组织麒麟区2023年度第22批次城镇建设用地等林地报件8个，涉及林地132公顷。

5、林草产业健康发展。一是持续开展林业技术推广工作，针对珠街街道青龙、联合两个村委会花椒树种老化问题，经过督促动员，青龙新栽植4万株，面积800亩，联合新栽2万株，面积400亩。二是积极谋划林业草原产业项目，结合林草工作实际，积极谋划麒麟区国家储备林建设项目，该项目现已进入国家财政、发改两部委的项目库，有望争取专债2.98亿万元。通过人工商品林产权转让，积极谋划麒麟区林业产业发展项目，可望争取国开行融资贷款5.7亿元，为下一步开展双碳工作奠定了基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。编制未满的原因是综合行政执法大队参公管理的请示上级还未批复，导致还未进人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1636.19万元，其中：一般公共预算收入1636.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少76.48万元，下降4.46%，主要原因是本年森林防火工资经费、森林消防大队管养经费等减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1636.19万元，其中:本年收入1636.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1636.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少76.48万元，下降4.46%，主要原因是本年森林防火工资经费、森林消防大队管养经费等减少预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1636.19万元。财政拨款安排支出1636.19万元，其中：基本支出1002.57万元，与上年对比增加13.53万元，增长1.37%，主要原因是人员增加；项目支出633.62万元，与上年对比减少90.01万元，下降12·44%，主要原因是本年森林防火工资经费、森林消防大队管养经费等减少预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休75.07万元，主要用于发放离退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出91.80万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤7.81万元，主要用于发放遗属生活费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.07万元，主要用于缴纳失业保险和工伤保险；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14·15万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗22.89万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.18万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于缴纳生育保险；

2130201农林水支出－林业和草原－行政运行660.46万元，主要用于发放人员工资及日常公用经费；

2130202农林水支出－林业和草原－一般行政管理事务90.00万元，主要用于维持机关日常运转，支付水电费、物业管理费等；

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾120.00万元，主要用于森林草原防灭火工作专项经费；

2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出50.98万元，主要用于发放外聘人员工资等；

2130803农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴5.82万元，主要用于支付森林火灾保险；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金73.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

        2240299灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出400.00万元，主要用于森林消防队伍管养。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资243.44万元（其中：基本支出243.44万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴137.43万元（其中：基本支出137.43万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金35.12万元（其中：基本支出35.12万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资202.01万元（其中：基本支出202.01万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费91.80万元（其中：基本支出91.80万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费37.04万元（其中：基本支出37.04万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金73.94万元（其中：基本支出73.94万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出40.98万元（其中：基本支出40.98万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费60.33万元（其中：基本支出15.63万元，项目支出44.7万元）；

30205商品和服务支出－水费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30206商品和服务支出－电费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费68.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出68.62万元）；

30216商品和服务支出－培训费13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）；

30218商品和服务支出－专用材料费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30224商品和服务支出－被装购置费28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费358.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出358.50万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费17.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务车运行维护费6.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出3.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用38.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出21.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费74.56万元（其中：基本支出74.56万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出－生活补助7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1636.19万元。与上年对比减少76.48万元，下降4.47%，主要原因是本年森林防火工资经费、森林消防大队管养经费等减少预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额27.60万元，其中：政府采购货物预算27.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.30万元，较上年减少0.70万元，下降7.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少0.4万元，下降12.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待480人次。

减少的原因是曲靖市麒麟区林业和草原局本着厉行节约的原则，严格遵守接待审批制度，严控公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年减少0.30万元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.50万元，较上年减少0.30万元，下降5.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是曲靖市麒麟区林业和草原局本着厉行节约的原则，从严控制和压缩公车运行支出。

九、重点项目预算绩效目标情

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年机关运行经费安排25.32万元，与上年对比减少11.27万元，下降30.80%，主要原因分析是2024年未将福利费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区林业和草原局资产总额2153.73万元（净值1221.83万元），其中，流动资产366.77万元，固定资产1786.95万元、净值855.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加406.98万元，其中固定资产增加347.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万,万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门预算表）

监督索引号53030211032700111

曲靖市麒麟区林业和草原局2024年部门预算表.xls