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曲靖市麒麟区种子管理站

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区种子管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区种子管理站

2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻国家和省有关农作物种子的法律法规、规章和方针政策；组织开展主要农作物品种审定推广前的试验、新良种和种子新技术的试验示范及推广应用；负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理，加强种子市场监管；负责种子生产经营备案审核、种业信息统计等行业管理工作；负责与种子生产经营有关的工作人员培训及技术交流，促进现代种业发展。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区种子管理站属曲靖市麒麟区农业农村局二级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

春耕备种。及早谋划种子布点布货，有序组织开展春耕备种及销售工作，2024年全区玉米种子保有量315.36万公斤，比去年数量上涨57.4%；常规稻42.81万公斤，大豆15.4万公斤，杂交玉米品种有187个，水稻品种29个，鲜食玉米品种明显增多；其他作物和蔬菜品种持续增多，白菜和叶菜类品种387个、豆类140个、辣椒73个、瓜类79个，种子供应量充足、价格平稳。

管品种。科学选点，在越州镇上坡村委会完成云南省中海拔粳稻区域试验2组28个品种。引进3个玉米新品种（靖单96、水金玉6号、水金玉98）在东山镇示范种植200亩。引进15个大豆、10个鲜食玉米新品种在越州镇横大路进行筛选试验，大豆鲜荚亩产1060.1～1646.7kg、干籽亩产226.9～339.4kg，鲜食玉米亩产804.3～1748.1kg。全程监管品种试验，检查国家级玉米联合体试验3组、省级玉米联合体试验6组、16组云南省特殊用途玉米（水稻）自主试验，参试品种233个，其中区试品种186个、生产试验品种47个，引种备案试验7组、17个品种。

管市场。春季、秋季农作物种子市场监管有序开展。联合农业综合执法大队，深入农资市场15次，出动执法人员125人次，对辖区内的7个种子交易市场进行100%全覆盖检查，检查种子经营门店228户（次），抽检种子标签410个，检查的种子经营门店均按规定完成备案。同时完成部门、联合“双随机、一公开”检查各1次。

管质量。科学开展种子质量监督抽样工作，抽取种子样品28个，涉及作物玉米、大豆、水稻、大麦、蚕豆等作物，代表数量29576公斤，向上级部门提交玉米样品2份，及时完成种子净度、水分、发芽率三项指标检测。完成5个水稻、6个玉米送验样品的发芽率检测，及时收集、寄送水稻、玉米样品各2个至全国农技中心。在摸清区内制种企业信息、严核种子生产资质后，组织专业技术人员对区内3个镇（街道）、7片3640亩、9个杂交玉米品种的制种基地进行田间检验，抽取210个样点，父本21000株、母本42000株。严格按照农业转基因生物监管工作要求，对区内的大豆新品种试验、杂交玉米制种基地进行转基因快速检测，15个大豆新品种和9个杂交玉米品种父母本经BT Cry 1Ab/Ac（抗虫）、Cp4 Epsps（抗除草剂）检测。

管行业。规范种子生产经营行为，制定切实可行的种子检验相关程序和指导书，免费发放给区内7家持证企业，做到“规定上墙，按牌索骥”；制作《麒麟区农作物种子经营备案制度》等四项经营制度牌，免费发放至辖区内的种子经营门店，实现“制度上墙”100%。同时，统一印制发放种子经营档案200份、种子销售凭证1000份，进一步规范种子经营行为。高效开展农作物种子生产经营备案，多途径动员区内种子生产经营企业或门店积极备案，安排业务骨干及时审核。完成8个网点的“委托生产备案”，2个网点的“委托代销备案”及114家种子经营门店的“经营不分装备案”，合计发放备案单382份，种子备案率100%。及时上报种业基础信息、种子市场观察点信息，确保信息真实、准确。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区种子管理站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年曲靖市麒麟区种子管理站财务总收入145.46万元，其中：一般公共预算收入145.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少38.03万元，下降20.73%，主要原因是在职人员减少，基本工资及各项社保费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年曲靖市麒麟区种子管理站财政拨款收入145.46万元，其中:本年收入145.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，本年收入中，一般公共预算财政拨款145.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少38.03万元，下降20.73%，主要原因是在职人员减少，基本工资及各项社保费随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年曲靖市麒麟区种子管理站预算总支出145.46万元。财政拨款安排支出145.46万元，其中：基本支出142.46万元，与上年对比减少41.03万元，下降22.36%，主要原因是在职人员减少，基本工资及各项社保费随之减少；项目支出3.00万元，

与上年对比增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是新增死亡抚恤预算项目，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34.67万元，主要用于离退休人员经费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.79万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.00万元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.23万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.83万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.02万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行77.22万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资33.27万元（其中：基本支出33.27万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资40.87万元（其中：基本支出40.87万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费11.79万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.02万元（其中基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费34.43万元（其中：基本支出34.43，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区种子管理站2024年一般公共预算支出145.46万元，与上年对比减少38.03万元，下降20.73%，主要原因是在职人员减少，基本工资及各项社保费随之减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区种子管理站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区种子管理站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区种子管理站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区种子管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区种子管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区种子管理站2024年部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区种子管理站2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区种子管理站2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区种子管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区种子管理站资产总额247.65万元（净值64.10万元），其中，流动资产35.65万元，固定资产原值192.93万元，净值11.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值19.07万元，净值17.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.45万元，主要是固定资产减少4.57万元，无形资产减少0.39万元，货币资金减少6.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区种子管理站

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区种子管理站2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区种子管理站2024年部门预算表）

监督索引号53030211032600400111

附件2-3.曲靖市麒麟区种子管理站2024年部门预算公开表.xls