监督索引号53030211032601100000

 曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农产品质量安全中心XX2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心是专门从事农产品质量安全检验检测和农业环境保护的独立法人机构，可独立对外行文和开展土壤环境、农产品质量安全检验检测业务活动等。本中心主要职责：（1）农业、农产品质量标准和技术规范、规程的宣传贯彻；（2）配合相关部门对全区农产品质量实施市场准入制度；（3）农产品生产过程监控；（4）农产品产地环境、农业投入品、农产品质量检验检测；（5）无公害农产品生产区域布局、安全检测、安全加工技术规程制定；（6）组织全区农产品质量申报认证、承担完成上级业务部门下达的农业环保、农业环境污染治理、农产品质量安全等检验检测项目及相关业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年农残快速检测任务2,700个；定量检测任务1,200个。

2.着力抓好“绿色食品品牌”创建工作。以“绿色食品品牌”创建为重点，狠抓绿色食品认证工作，2024年新增绿色、有机产品认证10个，认证名特优新农产品1个、特质农产品2个；全年共完成1家企业1个绿色食品的续展，14家企业29个绿色食品的年检；完成省级“三品一标”种植基地申报1个；成功申报全国农业绿色发展先行区 。

3.持续推进受污染耕地安全利用工作。进一步核实非耕地图斑，按省厅反馈数据对全区受污染耕地进行动态调整；完成2024年协同监测样品的布点和取样工作；全区27.90万亩受污染耕地安全利用措施落地达100.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入121.46万元，其中：一般公共预算收入121.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少15.97万元，下降11.62%，主要原因是2023年11月本单位退休1人，财务总收入减少15.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入121.46万元，其中：本年收入121.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少15.97万元，下降11.62%，主要原因是2023年11月本单位退休1人，财政拨款收入减少15.97万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出121.46万元。财政拨款安排支出121.46万元，其中：基本支出121.46万元，与上年对比减少15.97万元，下降11.62%，主要原因是2023年11月本单位退休1人，基本支出预算减少15.97万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本年度没有项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.47万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元，主要用于缴纳职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.43万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.79万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2201199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗0.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行74.00万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资31.97万元（其中：基本支出31.97万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资支出35.77万元（其中：基本支出35.77万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出121.46万元，与上年对比减少15.97万元，下降11.62%，主要原因是2023年11月本单位退休1人，基本支出预算减少15.97万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区农产品质量安全中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区农产品质量安全中心资产总额342.40万元（净值75.29万元），其中，流动资产32.83万元，固定资产309.57万元、净值42.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少23.74万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少23.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

以上数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年部门预算表）

监督索引号53030211032601100111

附件2-3.曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2024年部门预算公开表.xls