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曲靖市麒麟区饲草饲料站

2024年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区饲草饲料站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区草食畜牧业发展规划，承担全区饲草饲料资源的开发利用与管理，饲草饲料资源调查，负责优良牧草品种引进与试验示范推广，负责种草养畜配套技术、青贮氨化饲料及秸秆制作技术推广，开展草食畜发展有关技术培训和咨询。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站共设置0个内设机构，本单位所属曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.推广青贮饲料18万吨、外来工业饲料6.2万吨，其中督促指导牛羊规模养殖户青贮全株饲料玉米8万吨。

2.实施麒麟区2024年草原生态保护补助奖励政策，全区实施禁牧草原、草畜平衡草原奖补面积38.5829万亩，兑付农牧民补奖资金122.125万元。

3.积极引导督促茨营镇三个肉牛规模养殖场投产达产，尽快实现好的养殖效益。

4.督促指导饲养10头以上的肉牛规模养殖户年度出栏肉牛8900头以上。

5.组织全区牛羊规模养殖户进行二次牛羊养殖技术及优质牧草种植技术培训，积极开展优质饲草种植饲喂的试验示范工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额拨款3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入186.64万元，其中：一般公共预算收入186.64万元。政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入121.13万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3.90万元，下降2.05%，主要原因是2024年调整了工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入186.64万元，其中：本年收入186.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入121.13万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3.90万元，下降2.05%，主要原因是2024年调整了工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出186.64万元。财政拨款安排支出186.64万元，其中：基本支出65.51万元，项目支出121.13万元，与上年对比减少3.90万元，下降2.05%，主要原因是2024年调整了工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.64万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.12万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.42万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.31万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于其他医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行40.45万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.62万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资17.89万元（其中：基本支出17.89万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资18.86万元（其中：基本支出18.86万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年一般公共预算支出65.51万元，项目支出121.13万元，与上年对比减少3.90万元，下降2.05%，主要原因是2024年调整了工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区饲草饲料站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化；国内公务接待批次为0次，国内公务接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年申报财政预算项目1个，预算金额121.125万元，详见附表12（上级补助项目支出预算表），预算绩效目标如下：

2024年全区草原补助奖励政策资金共计121.125万元，补奖计划实施面积38.5829万亩。（其中：实施禁牧草原补助面积4.9455万亩，禁牧补助7.5元/亩，禁牧补助37.0613万元；实施草畜平衡奖励草原面积33.6374万亩，草畜平衡奖励2.5元/亩，草畜平衡奖励84.0687万元）。通过惠民补贴“一卡通”方式发放直补到户，涉及东山镇、越州镇、茨营镇、三宝街道、沿江街道、珠街街道、潇湘街道、西城街道、翠峰街道，9个镇（街道）64个村委会实施草原生态保护补助奖励政策。通过项目实施，引导全区农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善，加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展，稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，推动全区生产生活生态互促共赢，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设生态文明、维护民族团结和稳定作出积极贡献。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区饲草饲料站资产总额5.93万元(净值5.92万元)，其中，流动资产5.56万元，固定资产0.37万元（净值0.36万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.60万元，其中固定资产减少0.01万元，流动资产减少6.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

以上数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区2024年草原生态保护补助奖励政策

二、立项依据

《关于下达2024年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》麒财农〔2024〕13号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区农业农村局、曲靖市麒麟区财政局、

曲靖市麒麟区林业和草原局。

四、项目基本概况

全区可利用草原面积38.5829万亩（其中禁牧草原面积4.9455万亩，草畜平衡草原面积33.6374万亩），在东山镇、越州镇、茨营镇、三宝街道、沿江街道、珠街街道、潇湘街道、西城街道、翠峰街道9个镇（街道）64个村委会实施草原补助奖励政策，发放草原生态保护补助奖励资金121.125万元（其中禁牧草原补助资金37.0613万元，草畜平衡奖励资金84.0687万元）。

五、项目实施内容

2024年全区草原补助奖励政策资金共计121.125万元，补奖计划实施面积38.5829万亩。（其中：实施禁牧草原补助面积4.9455万亩，禁牧补助7.5元/亩，禁牧补助37.0613万元；实施草畜平衡奖励草原面积33.6374万亩，草畜平衡奖励2.5元/亩，草畜平衡奖励84.0687万元）。

六、资金安排情况

2024年草原生态保护补助奖励政策资金121.125万元。

七、项目实施计划

2024年1月项目开始实施，该项目奖补资金通过惠民补贴“一卡通”方式发放直补到户，包括项目公示阶段、数据上报阶段、农牧民草原补奖资金发放阶段，2024年12月完成。

八、项目实施成效

通过项目实施，引导全区农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善，加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展，稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，推动全区生产生活生态互促共赢，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设生态文明、维护民族团结和稳定作出积极贡献。

               曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年部门预算表）

监督索引号53030211032601700111

附件2-3.曲靖市麒麟区饲草饲料站2024年部门预算公开表.xls