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中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会与麒麟区监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 

 麒麟区监委是行使国家监察职能的专责机关，有三项主要职能：调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、十个纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“两个维护”开展政治监督护航行动。

2.紧盯铲除土壤条件纵深推进“三不腐”。

3.一刻不停深化作风建设。

4.突出严的基调全面加强党的纪律建设。

5.坚持守正创新提升巡察监督质效。

6.注重固本培元推动清廉麒麟建设持续升级。

7.深化改革提升纪检监察工作“三化”水平。

8.发扬彻底自我革命精神锻造麒纪铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制123人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有121人，其中:财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3,419.10万元，其中：一般公共预算3,419.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少506.43万元，下降12.90%，主要原因：财政资金紧张，工作经费缩减20.00%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,419.10万元，其中:本年收入3,419.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,419.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少506.43万元，下降12.90%，主要原因：财政资金紧张，工作经费缩减20.00%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,419.10万元。财政拨款安排支出3,419.10万元，其中：基本支出3,417.90万元，与上年对比减少156.23万元，下降4.37%，主要原因：财政资金紧张，工作经费缩减20.00%；项目支出1.20万元，与上年对比减少350.20万元，下降99.66%，主要原因：口径不一致，上年包括专业陪护队伍经费300.00万元和村（居）务监督委员会工作经费51.40万元2笔，今年只含遗属生活补助1.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1,686.24万元,主要用于行政人员工资及机关运行经费；

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1,179.64万元，主要用于纪委监委办公办案经费、区委巡察经费、村（居）务监督工作委员会工作经费、麒麟区廉政教育中心运行经费、专业陪护队伍工作经费;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.02万元，主要用于退休人员生活补助和公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出197.83万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于缴纳退休人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.20万元,主要用于发放1名遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.24万元，主要用于缴纳工伤保险;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗73.23万元,主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.66万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12·44万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.32万元，主要用于缴纳退休人员医保；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161.27万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资497.86万元（其中：基本支出497.86万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴708.40万元（其中：基本支出708.40万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金184.69万元（其中：基本支出184.69万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资53.65万元（其中：基本支出53.65万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费197.83万元（其中：基本支出197.83万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费78.89万元（其中：基本支出78.89万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费12·44万元（其中：基本支出12·44万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金161.27万元（其中：基本支出161.27万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费687.03万元（其中：基本支出687.03万元，项目支出0.00万元）；

30202印刷费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）；

30205水费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30206电费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；

30207邮电费26.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0.00万元）；

30209物业管理费75.00万元（其中：基本支出75.00万元，项目支出0.00万元）；

30211差旅费61.00万元（其中：基本支出61.00万元，项目支出0.00万元）；

30213维修（护）费47.00万元（其中：基本支出47.00万元，项目支出0.00万元）；

30215会议费131.00万元（其中：基本支出131.00万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费63.00万元（其中：基本支出63.00万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30218专用材料费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30226劳务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30227委托业务费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费12.95万元（其中：基本支出12.95万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用116.28万元（其中：基本支出116.28万元，项目支出0.00万元）；

30302退休费56.63万元（其中：基本支出56.63万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）；

31002办公设备购置60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,419.10万元，与上年对比，减少506.43万元，下降12.90%，主要原因：财政资金紧张，工作经费缩减20.00%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元，较上年减少15.00万元，下降52.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年公务接待费预算为8.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为80次，共计接待1180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少15.00万元，下降73.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少15.00万元，下降73.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：统计口径不一致，上年包含8辆公务车，今年只统计保留的3辆公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公办案经费绩效目标

履行纪委监督、执纪、问责和监委监督、调查、处置职责，查办案件、开展督查，维护党的章程和其他党内法规，加强对所有行使公权力的公职人员的监督，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）区委巡察工作经费绩效目标

每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组180名巡察干部集中进驻30-40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1-2轮。巡察是实现党的自我革命的重要方式，是人民监督政府的重要渠道，发挥着监督保障执行、促进完善发展作用

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）,包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年机关运行经费安排1,361.66万元，与上年对比增长6.36%，主要原因：一是统计口径不一致，同比增加案件查办专业陪护队伍经费240.00万元、村（居）务监督委员会工作经费41.12万元；二是压缩开支，经费按上年的80.00%编制预算。具体支出：办公费687.03万元、印刷费17.00万元、水费4.00万元、电费40.00万元、邮电费26.00万元、物业管理费75.00万元、差旅费61.00万元、维修（护）费47.00万元、会议费131.00万元、培训费63.00万元、公务接待费8.00万元、专用材料费3.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费60.00万元、工会经费12.95万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用116.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会资产总额4,557.86万元（净值3,859.34万元），其中，流动资产4,062.34万元，固定资产493.56万元、净值145.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.96万元、净值1.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,364.88万元，其中固定资产增加18.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算财政项目文本

项目一

一、项目名称

纪委监委办公办案工作经费。

二、立项依据

1.《中国共产党章程》第四十六条：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责。

2.《中华人民共和国监察法》第十一条：监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会、曲靖市麒麟区监察委员会。

四、项目基本概况

履行党的纪律检查和国家监察两项职责，统一管理区委巡察工作领导小组办公室、区委巡察组。

五、项目实施内容

主要内容包括：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调、综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

六、资金安排情况

600.92万元。

七、项目实施计划

经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

八、项目实施成效

维护党的章程和其他党内法规，加强对所有行使公权力的公职人员的监督，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

项目二

一、项目名称

区委巡察工作经费。

二、立项依据

1.麒麟区委巡察工作规划（2021-2026年）（试行）：区委每年一般安排3轮，可根据中央和省、市、区委的要求适时进行调整。

2.按照市、区党委的统一部署，主动接受“提级巡察”，积极参与“交叉巡察”，实现市、区巡察上下联动、“一盘棋”。

三、项目实施单位

区委巡察办、区委巡察组。

四、项目基本概况

每年开展三轮常规巡察；接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮；开展对村（社区）的常规巡察；开展巡察“回头看”工作。

五、项目实施内容

组织3轮常规巡察，每轮派出5个巡察组，每组平均派员12人，每轮集中进驻30天，巡察组集中进驻被巡察单位30-40天开展巡察；完成巡察报告及后续流程。

六、资金安排情况

160万元。

七、项目实施计划

每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组90名巡察干部集中进驻30-40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮。开展对村（社区）的常规巡察。15个巡察组90名巡察干部集中进驻10-15天。开展巡察“回头看”工作。1轮5个巡察组30名巡察干部集中进驻20-30天。

八、项目实施成效

市县巡察是实现党的自我革命的重要方式，是人民监督政府的重要渠道，发挥着监督保障执行、促进完善发展作用。一是发挥政治保障作用，促进党中央大政方针特别是乡村振兴战略在基层贯彻实施；二是发挥推动改革作用，促进完善基层治理体系、保障国家长治久安；三是发挥综合监督作用，促进完善党和国家监督体系；四是发挥反腐利剑作用，促进全面从严治党向基层延伸；五是发挥凝聚民心作用，促进党群干群关系巩固发展；六是发挥党建助推作用，促进基层党组织政治功能和组织力不断增强。

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算表）

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2024年部门预算表.xls

监督索引号53030218022200111