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曲靖市麒麟区农业信息服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区农业信息服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责搜集、整理、分析、发布各类农业相关信息，拍摄制作农业新闻、编辑《麒麟农业信息》等为领导决策、农业生产及农民服务；负责指导局属各站所农业农村信息化建设及业务培训；负责指导农业、政府相关网站的运行管理；利用信息进城入户宣传麒麟农业，扩大对外宣传—交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.拓展平台，加强信息宣传与网络安全。依托“云农12316”平台，进一步加强和完善网站综合平台的功能，加快农业信息资源的开发和利用，加快信息的采集、处理、上传速度，为全区广大农民群众提供及时、准确、有效的信息服务。做到网络共建、信息共享，在确保网络安全的前提下，保障了信息发布安全、网站运行安全。

2.整合资源，加强与媒体的交流和沟通。今年以来，我们立足于自身工作实际，充分发挥好新闻媒体对外宣传的主渠道作用，重点加强与《曲靖日报》、麒麟报道、曲靖M、等社会影响力大、宣传效果好的协调和联系，以服务“三农”、宣传“三农”、塑造农业人形象为宗旨，加大全区农业生产、农产品市场、农业经济发展等情况的宣传报道力度。完成两办约稿74条，通过麒麟区人民政府门户网站公开信息44条，“云农12316”“三农”综合信息服务平台发布信息280条。向各级新闻媒体报送新闻稿件300余篇，采用250余篇。

3.优化模式，加强实用性信息的推送。为加快农业信息传播的直观性、快捷性、实用性，今年以来我们充分利用“三农”通手机平台，结合各个时期农业、农村、农民的农事活动，编撰农民群众急需又实用的农业技术、农产品市场信息等，通过移动网络发布给农民群众。全年共为全区20.56万用户发布“三农”通短信140余条。

4.加强《麒麟农业信息》的宣传。一年来我们立足于自己的宣传阵地，从增强宣传的实效性入手，严格《麒麟农业信息》稿件的质量，提高文字编辑水平。全年共编发《麒麟农业信息》42期，129条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入63.73万元，其中：一般公共预算63.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财政收入减少4.56万元，下降6.68%，主要原因是减少福利费等人员经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入63.73万元，其中:本年收入63.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少4.56万元，下降6.68%，主要原因是减少福利费等人员经费财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出63.73万元。财政拨款安排支出63.73万元，其中：基本支出63.73万元，与上年对比，减少4.56万元，下降6.68%，主要原因是减少福利费等人员经费支出；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.92万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.20万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行47.56万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 30101基本工资支出20.63万元，（其中：基本支出20.63万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出1.32万元，（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出24.06万元，（其中：基本支出24.06万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费7.08万元，（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费2.92万元，（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金5.66万元，（其中：基本支出5.66万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用1.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出63.73万元，与上年对比，减少4.56万元，下降6.68%，主要原因是减少福利费等人员经费一般公共预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区农业信息服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

      八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市麒麟区农业信息服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区农业信息服务中心资产总额67.06万元（净值41.82万元），其中，流动资产40.55万元，固定资产26.51万元、净值1.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.35万元，其中流动资产减少6.01万元，固定资产减少2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区农业信息服务中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区农业信息服务中心

2024年部门预算表）

监督索引号53030211032600500111

附件2-3.曲靖市麒麟区农业信息服务中心2024年部门预算公开表20240305090051459.xls