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中共曲靖市麒麟区委政法委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区委政法委在区委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、区委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安麒麟建设、法治麒麟建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.落实党中央和省委、市委、区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

5.组织协调、推动和督促全区各镇（街道）、有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

6.统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

7.协调指导各镇（街道）、各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。

8.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

9.组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向区委提出建议。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

11.支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

12.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

13.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法部门党组（党委）民主生活会，代管区法学会。

14.完成市委政法委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市麒麟区委政法委员会机关内设4个职能科室：办公室、维稳指导科、综治督导及基层社会治理科、执法监督室；无下属单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市、区的部署要求，把学习贯彻党的十九大、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神摆上重要日程，把学习宣贯与推进“两学一做”学习教育常态化、制度化紧密结合，与做好各项政法工作紧密结合，以学习贯彻的新成效，推动全区政法工作全面提升。

2.扎实开展政法队伍教育整顿。深入学习贯彻习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神，深入总结公安机关“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿试点工作经验，按照中央政法委和省委政法委、市委政法委统一部署，扎实开展全区政法队伍教育整顿，把学习教育、边整边改、专项整治、督促检查、建章立制贯穿教育整顿全过程，压实全面从严管党治警责任，坚持目标导向和问题导向，坚持“自查从宽、被查从严”政策导向，紧扣“清除害群之马、整治顽瘴痼疾”目标任务，强化组织领导，积极创新举措，加大推进力度，确保教育整顿取得实效。

3.推动《中国共产党政法工作条例》落地见效。认真贯彻落实省委《关于贯彻〈中国共产党政法工作条例〉实施细则》精神，结合即将出台的曲靖市《市委政法委协助管理政法单位领导班子和干部队伍实施办法（试行）》，联合区委组织部，组织精干力量，广泛深入开展调研论证，深入查找《条例》贯彻落实中存在的突出问题和短板弱项，结合全区政法工作实际，制定出台《区委政法委协助管理政法单位领导班子和干部队伍实施办法（试行）》，严格落实防止干预司法“三个规定”，健全完善请示报告、决策执行、监督责任等制度机制，切实把党对政法工作的绝对领导落到实处。

4.全面推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安麒麟、法治麒麟。牢牢把握“1+3×5”的市域社会治理模式，强化党建引领，以党建“绣花针”穿起基层治理服务“千条线”，用“全周期管理”理念统筹谋划市域社会治理，推动全区社会治理水平再上新台阶。按照“一个核心管全局、一个机构管治理、一个号码管服务、一个平台管调度、一张网络管城回族区、一个超市管信访、一支队伍管执法”的“七个一”总目标，高强度、高标准推进各项工作，加快推进调度平台融合建设，研究制定网格员管理办法，开展专职网格员队伍建设调研论证，推动平台、手机APP、网格员有效衔接、互联互通。

5.着眼长效常治，推动扫黑除恶专项斗争常态化。把扫黑除恶专项斗争以来的成功经验和有效做法转化为长效常治的制度机制，完善创新线索摸排核查、线索双向移送、同步办案机制，建立完善重大疑难案件会商、案件提前介入、办案指导等机制，健全完善政法部门与行业主管部门信息共享、线索发现移交、“三书一函”通报反馈、日常监管等行业整治机制，推动打击整治人民群众反映强烈的“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等突出违法犯罪问题常态化、制度化，健全完善考评奖惩机制，围绕政法队伍建设加强制度创新，结合市域社会治理，建立发挥政治、自治、法治、德治、智治“五治”相融合的基层社会治理新机制，推进扫黑除恶法制化、制度化、常态化。

6.全力维护国家政治安全和社会大局持续稳定。深化反渗透反颠覆斗争，严防境内外敌对势力利用热点问题炒作、煽动特定群体闹事，严防境外非政府组织以“助残”“扶贫”“慈善”等为名开展拉拢活动。推进严打暴恐常态化，层层压实行业单位和主管部门反恐防恐主体责任、领导责任，落实防控要求，充分发动群众，着力构建点面结合的反恐防范格局。时刻绷紧反邪这根弦，紧紧围绕“去存量、控增量、防变量”总要求，始终保持对各类邪教的严防严管严打态势，做好应急处突准备，提高风险防控整体效能，坚决防止发生邪教人员进京滋事、公开聚集滋事、大规模反宣活动和极端恶性事件。

7.推进政法系统全面深化改革走深走实。以扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设为主要抓手，以完善制度、改革体制、创新机制、狠抓落实为着力点，推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革进一步深化，推动检察机关法律监督职能进一步强化，加快推进跨部门大数据办案平台建设，推动监督工作与科技应用深度融合。健全完善公安、检察、审判、司法行政机关分工负责、各司其职、相互制约的体制机制，完善政法各单位内部监督机制和群众监督、舆论监督等社会监督机制，确保执法司法公正廉洁、高效权威。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆（其中2辆从公车平台调入）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1294.63万元，其中：一般公共预算收入1294.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加126.61万元，增长10.84%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1294.63万元，其中:本年收入1294.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加126.61万元，增长10.84%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1294.63万元。财政拨款安排支出1294.63万元，其中：基本支出459.05万元，与上年对比增加69.51万元，增长17.84%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加；项目支出835.58万元，与上年对比增加57.50万元，增长7.39%，主要原因严重精神障碍患者服务管理工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行326.17万元，主要用于在职人员工资、协警人员工资的支出及公用经费支出；

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出83.24万元，主要用于基层综治专职调解员生活补助经费支出（其中包含上级补助专项经费83.24万元）。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出737.24万元,主要用于网格管理员、网点信息员通讯补助经费、市域社会治理经费、常态化开展扫黑除恶经费等支出；

2040699公共安全支出-司法-其他司法支出14.00万元,主要用于严重精神障碍患者服务管理工作支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.20万元，主要用于退休职工养老保障支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.17万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.10万元,主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.21万元,主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.28万元, 主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.00万元, 主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.43万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于工伤保险费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.76万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资89.87万元(其中：基本支出89.87万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴109.93万元(其中：基本支出109.93万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金25.30万元(其中：基本支出25.30万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资48.38万元(其中：基本支出48.38万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费38.17万元(其中：基本支出38.17万元，项目支出0.00万元）；

30109 工资福利支出-职业年金缴费30.00万元(其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.28万元(其中：基本支出15.28万元，项目支出0.00万元），

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.43万元(其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.05万元(其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金30.76万元(其中：基本支出30.76万元，项目支出0.00万元）；

30199 工资福利支出-其他工资福利支出16.54万元(其中：基本支出16.54万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费615.74万元(其中：基本支出0.50万元，项目支出615.24万元）；

30211商品和服务支出-差旅费10.30万元(其中：基本支出2.30万元，项目支出8.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费7.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费4.20万元(其中：基本支出3.70万元，项目支出0.50万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费145.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出145.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.51万元(其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.80万元(其中：基本支出1.8万元，项目支出5.00万元）；

30239 商品和服务支出-其他交通费用14.82万元(其中：基本支出14.82万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助 -退休费11.13万元(其中：基本支出11.13万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助53.4万元(其中：基本支出4.00万元，项目支出49.34万元）；

31002资本性支出-办公设备购置5.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1294.63万元，与上年对比增加126.61万元，增长10.84%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共曲靖市麒麟区委政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少3.10万元，下降21.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年比对无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年公务接待费预算为4.20万元，较上年减少4.70万元，下降52.81%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

减少的原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为6.80万元，较上年增加1.60万元，增长30.77%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费6.80万元，较上年增加1.60万元，增长30.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（其中2辆从公车平台调入）。

减少的原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年共有财政预算项目9个，预算金额共计835.58万元；分别是：基层治理工作补助经费50.00万元，基层综治专职调解员生活补助经费48.24万元，平安城市创建办工作经费24.00万元，扫黑除恶专项斗争经费10.00万元，市域社会治理现代化工作经费96.00万元，网格管理员、网点信息员通讯补助经费530.24万元，新增遗属补助经费1.10万元，严重精神障碍患者服务管理工作经费64.00万元，政法委工作会议经费12.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）05-1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年机关运行经费安排27.13万元，与上年对比减少3.36万元，下降11.02%，人员减少，公用经费及人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共曲靖市麒麟区委政法委员会资产总额199.09万元（净值69.36万元），其中，流动资产30.21万元，固定资产168.88万元、净值39.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.77万元，其中固定资产增加20.50万元，流动资产增加2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门预算表

（附件：中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门预算表）

中共曲靖市麒麟区委政法委员会2024年部门预算表.xls

监督索引号53030218021600111