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曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家畜牧业发展方针、政策、法律法规；负责麒麟区生猪、畜禽产业发展，畜禽改良配种、种畜禽质量监管、种畜禽性能测定、畜禽养殖技术培训指导、试验示范等职责。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站共设置0个内设机构。

曲靖市麒麟区畜禽改良站是曲靖市麒麟区农业农村局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好生猪调出大县项目的组织实施，制定麒麟区生猪调出大县奖励资金项目实施方案并组织实施。

2.开展畜禽品种改良，完成畜禽品种改良9.7万窝，其中人工授精6.7万窝，推广良种家禽240万羽。

3.做好云南花兔抢救性保护工作。建设“云南花兔”养殖示范点1个，收集现存“云南花兔”集中养殖，开展“云南花兔”扩繁，扩大群体；建立云南花兔抢救性保种核心群，开展云南花兔抢救性收集保种，确保种群不灭失。

4.总结麒麟区畜禽遗传资源普查工作成效，并上报市普查办；做好结果应用，撰写相关材料，并做好资料的收集归档等工作；组织撰写云南花兔、麒麟花冠鸡遗传资源普查、保护资料。

5.完成云南省曲靖市麒麟区畜禽养殖废弃物资源化利用科技特派团相关试验示范工作，开展新技术试验示范5项。

6.完成生猪、家禽养殖新技术试验示范及推广工作。

7.完成麒麟区省级农业发展专项资金（畜牧业生产发展）项目实施方案编制并组织项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门财政总收入59.49万元，其中：一般公共预算收入59.49万元，政府性基金预算收入59.49万元，国有资本经营性收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少707.23万元，下降92.24%，主要原因是2023年中央生猪调出大县奖励资金项目年初做了687.00万元的预算，2024年中央生猪调出大县奖励资金项目没有做预算。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门财政拨款收入59.49万元，其中：本年收入59.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少707.23万元，下降92.24%，主要原因是2023年中央生猪调出大县奖励资金项目年初做了687.00万元的预算，2024年中央生猪调出大县奖励资金项目没有做预算。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算总支出59.49万元。财政拨款安排支出59.49万元，其中：基本支出59.49万元，与上年对比减少20.23万元，下降25.38%，主要原因是有一个在职工退休，调整了工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金。项目支出0.85万元，与上年对比，减少687.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年中央生猪调出大县奖励资金项目年初做了687.00万元的预算，2024年中央生猪调出大县奖励资金项目没有做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104农林水支出－农业农村－事业运行36.74万元，主要工作用于在职人员工资福利人员经费及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险5.34万元，主要工作用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.11万元，主要工作用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

  2101199社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.12万元，主要工作用于在职人员生育保险缴费支出

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休费5.82万元，主要工作用于离退休人员相关费用。

2080801抚恤－死亡抚恤支出0.84万元，主要工作用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.20万元，主要工作用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.05万元，主要工作用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4.27万元，主要工作用于缴纳职工住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资15.98万元（其中：基本支出15.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资17.77万元（其中：基本支出17.77万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出－生活补助0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站一般公共预算支出59.49万元，与上年对比减少707.23万元，下降92.24%，主要原因是有一个在职高职办理了正式退休，调整了工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金；2023年中央生猪调出大县奖励资金项目年初做了687.00万元的预算，2024年中央生猪调出大县奖励资金项目没有做预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年无与省配套事项

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年无与市配套事项

（四）配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年无与配套事项。

（五）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（六）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区畜禽改良站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年无重点项目。 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区畜禽改良站资产总额103.04万元（净值102.80万元），其中，流动资产101.35万元，固定资产1.69万元，净值1.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加103.04万元，主要是流动资产增加101.35万元，固定资产增加1.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

                                       曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区畜禽改良站2024年部门预算表）

监督索引号53030211032601800111

附件2-3.曲靖市畜禽改良站2024年部门预算公开表.xls