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                                             曲靖市麒麟区新生小学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区新生小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区新生小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区新生小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区新生小学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订学校工作计划，并组织实施。

2.坚持以教学为中心，提高教育教学质量。培养学生良好行为习惯，关爱学生，开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展 ，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。

3.负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、传染性疾病防控工作，保证师生的人身安全。美化校园，开展校园文化建设，创造良好的育人环境。

4.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德建设，提高教师教学水平。

5.推进教育改革，积极探索校本课程的开发与实施。鼓励教师参与各级各类教学研究及教学竞赛活动，组织教师参与课题研究。

6.负责全校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，少数民族教育工作和贫困学生资助工作。

7.做好常规管理，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，定期检查教师的备、讲、批、辅、查等各项常规，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

8.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。关爱特殊家庭学生，做好个别学生的心理咨询工作。

 9. 负责全校党的建设和党风廉政建设，负责全校的信访、审计和行风建设。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置。

10.落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作，做好营养餐、午餐午托及课后延时服务工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教导处、教研室、德育室、少先队大队部、信息中心、总务处。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好教学工作。推进教研基地建设，为全校基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

5.加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

6.提高师生体质水平，开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

7.加强学校活动实施，先后被评为“云南省德育先进学校”“云南省三八红旗集体”“云南省平安校园”“曲靖市文明单位”“曲靖市文明学校”“曲靖市绿色学校”“曲靖市法治示范学校”“曲靖市现代教育示范学校”“曲靖市毒品预防教育示范学校”等荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2506.75万元，其中：一般公共预算收入2506.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加42.33万元，增长1.72%，主要原因分析：教师数、学生数略增加导致教育投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2506.75万元，其中：本年收入2506.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2506.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加42.33万元，增长1.72%，主要原因分析：教师数、学生数略增加导致教育投入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2506.75万元。财政拨款安排支出2506.75万元，其中：基本支出2423.00万元，与上年对比增加30.44万元，增长1.27%，主要原因分析：教师数、学生数略增加导致教育投入增加；项目支出83.75万元，与上年对比增加11.89万元，增长16.55%，主要原因分析：办公经费正常开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出－普通教育－小学教育1509.63万元。主要用于人员经费、学校公用经费、营养餐等经费支出。

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.13万元，主要用于学校公用经费支出。

2050999教育支出－其他教育支出－其他教育支出266.72万元，主要用于合同制教师、安保工勤人员经费等支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休139.26万元，主要用于学校退休人员生活补助和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出215.73万元，主要用于学校在职人员养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出78.00万元，主要用于学校退休人员职业年金记实支出。

2080101社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4.20万元，主要用于遗属补助支出。

2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.49万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗88.81万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。

2101103 生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.58万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

210119卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.87万元，主要用于医疗费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金172.34万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资641.44万元（其中：基本支出641.44万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴41.04万元（其中：基本支出41.04万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资720.31万元（其中：基本支出720.31万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费215.73万元（其中：基本支出215.73万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费78.00万元（其中：基本支出78.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费88.81万元（其中：基本支出88.81万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费22.58万元（其中：基本支出22.58万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金172.34万元（其中：基本支出172.34万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出266.72万元（其中：基本支出266.72万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费1.64万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0.71万元）；

30206商品和服务支出－电费12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费9.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.36万元）；

30228商品和服务支出－工会经费14.60万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费138.33万元（其中：基本支出138.33万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助4.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.20万元）

30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助69.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出69.48万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2506.75万元，与上年对比增加42.33万元，增长1.72%，主要原因分析：教师数、学生数略增加导致教育投入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区新生小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区新生小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区新生小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区新生小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区新生小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区新生小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区新生小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区新生小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年曲靖市麒麟区新生小学无因公出国（境）费预算支出，无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区新生小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年曲靖市麒麟区新生小学无公务接待费预算支出，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区新生小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年曲靖市麒麟区新生小学无公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市麒麟区新生小学无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区新生小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，麒麟区新生小学资产总额1722.12万元（净值1,100.84万元），其中，流动资产84.57万元，固定资产原值1,635.15万元、净值1,014.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值2.40万元、净值1.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.13万元，主要是非流动资产减少49.93万元，流动资产减少2.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元（净值0.00万元），实现资产处置收入0.00万元；无偿调拨净资产0项，账面净值0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

    情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在位数误差。

曲靖市麒麟区新生小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2024年城乡义务教育生均公用经费补助资金

2024年家庭经济困难学生生活补助资金

2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金

2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费补助资金

2024年遗属补助项目资金

二、立项依据

曲政办发〔2022〕45号，曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。曲民〔2022〕87号，曲靖市民政局、曲靖市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区新生小学

四、项目基本概况

1、民生类城乡义务教育生均公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人720.00元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5.00元，每年按200天的标准补助；小学困难学生生活补助，按寄宿生每年1000.00元，非寄宿生每年500.00元标准进行补助。

3、民生类特殊学校教育补助资金按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6000.00元的标准补助。

五、项目实施内容

小学教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金，遗属补助项目资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证小学义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时救助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。

曲靖市麒麟区新生小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区新生小学2024年部门预算表）

监督索引号53030218036201100111

附件2-3.曲靖市麒麟区新生小学2024年部门预算公开表.xls