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曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区妇女儿童的预防、保健、医疗服务及婚前医学检查，妇女病查治，宫颈癌、乳腺癌筛查，新生儿遗传疾病筛查及指导、随访，母婴阻断艾滋病、梅毒、乙肝预防等工作；负责培训、指导全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心，105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公共卫生和重大公共卫生服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作的信息统计，健康教育等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我院对全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心、105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理工作的指导和培训，以及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公卫和重大公卫服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作信息统计，健康教育等工作，取得了明显的成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：儿保科，孕保科，妇计科，行政办，预防接种门诊，口腔门诊，中医科，生殖健康门诊，内儿科，孕产保健门诊，健康管理中心，妇产科，体检科，财务科，医务科，药械科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计2,774.86万元。其中：财政拨款收入1,102.38万元，占总收入的39.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,672.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的60.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,161.75万元，增长72.02%。其中：财政拨款收入减少440.67万元，下降28.56%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加1,672.48万元，增长100.00%；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少70.05万元，下降100.00%。主要原因是我单位本年医疗收入根据非税收入文件不再上缴国库，事业收入为我单位医疗收入，事业收入增加，疫情结束，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计2,380.71万元。其中：基本支出1,625.22万元，占总支出的68.27%；项目支出755.49万元，占总支出的31.73%%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加767.60万元，增长47.59%。其中：基本支出增加854.84万元，增长110.96%；项目支出减少87.24万元，下降10.35%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位本年医疗收入根据非税收入文件不再上缴国库，各项支出增加，本年本级财政承担项目减少，一般公共预算支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1,625.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出775.93万元，占基本支出的47.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849.29万元，占基本支出的52.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755.49万元。其中：基本建设类项目支出200.00万元。具体项目开支及开展工作情况麒财社〔2023〕16号区妇计中心非税收入专项资金17.22万元，主要用于我院水费、电费、劳务费；麒财社〔2023〕16号麒麟区妇幼保健院改扩建项目专项资金200.00万元，主要用于我院建设路306号住院部大型修缮费用；麒财社〔2023〕18号、42号基本公卫妇幼健康工作129.99万元，主要用于支付公卫人员工资及公卫项目费用；麒财社〔2023〕16号艾滋病防治母婴阻断专项资金20.89万元，主要用于艾滋病人员医疗补助；事业收入-医疗收入387.39万元，主要用于我院开展医疗活动的设备购置及医疗活动场所修缮经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,102.38万元,占本年支出合计的39.73%。与上年相比减少440.67万元，下降28.56%,主要原因是本年本级财政承担项目减少，一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出151.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于事业单位离退休70.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.74万元，死亡抚恤1.11万元，其他社会保障和就业支出（工伤保险）1.56万元；

9.卫生健康（类）支出898.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于妇幼保健机构基本工资、绩效支出、聘用人员工资支出、公用经费支出705.99万元，基本公共卫生服务129.99万元，重大公共卫生服务20.89万元，事业单位医疗支出30.63万元，公务员医疗补助9.93万元，其他卫生健康支出1.05万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出52.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳52.09万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年车辆使用费非本级财政承担，由直达资金承担公务用车运行维护费，年初“三公”经费本级预算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.14万元，下降77.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.14万元，下降77.62%；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年疫情结束，救护车使用减少，一般公共预算承担的公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公卫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心资产总额3,246.70万元，其中，流动资产485.46万元，固定资产1,100.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,620.25万元，无形资产40.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加456.02万元，其中固定资产增加203.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额247.63万元，其中：政府采购货物支出181.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出66.58万元。授予中小企业合同金额240.97万元，其中：授予小微企业合同金额111.51万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030212036100401111

附件：曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开报表.xls