监督索引号53030218036200101000

曲靖市麒麟区少体校2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区少体校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导体育运动训练竞赛，促进体育事业的发展。体育运动项目、运动队的建设管理，培养后备体育人才。体育技术鉴定咨询。

（二）2023年度重点工作任务概述

习近平总书记高度重视体育强国的建设，他强调，体育是提高人民健康水平的重要手段，也是实现中国梦的重要内容，能为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。我校作为麒麟区唯一的一所公办体校，我们不遗余力地发挥着它的作用。2023年我单位工作开展情况及主要事业成效：

1.以党建为引领加强领导，完善管理制度，确保学校体育工作顺利有序地开展。

（1）组织保障：不论是局机关还是我校领导，都重视体育对增强民族体质，提高民族素质的重要意义。为此，学校不断强化体教融合，把“学校体育工作”作为体校的重心，放到了优先发展的位置。体育是实施素质教育，促进学生全面发展的有机组成部分之一，它不仅能强身健体，更能培养学生坚忍不拔的意志和顽强拼搏的作风，促进学生身心健康发展。在局机关领导班子的带领下，有效实施训练、运动队管理等，做到分工明确，责任到人，各司其职，协同配合，共同组织实施学校体育工作。

（2）经费保障：我校领导积极主动协调各方体育经费，基本保障了各项目训练工作的开展，保障了体育训练场馆的安全使用。全民健身活动、运动会及各单项赛事活动筹办中急需的设施设备能及时补充，确保学校各项体育工作的顺利有序地开展。

（3）保证各项目的训练与参赛：加强教学训练的指导和检查，严格管理，保证了各项目训练的质量。在训练方面，我们知道科学的训练方法是提高运动成绩的关键。每月定期的教练队会和不定期的总结会，都注重加强教练员的学习，努力提高自己的理论水平，掌握科学的训练方法，能根据各个队员的实际情况开展科学、系统的训练。在提高学生运动成绩的同时，教练员还注重学生的全面发展，及时了解学生的思想现状，加强学生的思想教育，培养学生刻苦训练、顽强拼搏的体育精神。教练之间相互配合，以老带新，选队员训练、定名单参赛，共同训练、相互促进，共同提高。参赛时各部门积极配合，确保交通、餐饮等保障到位，确保了各级参赛任务的完成。

2.加强队伍建设

（1）提高训练质量，师资是关键。我校不断对各队教练员进行考核，优胜劣汰不断激发每一位教练员的潜力。要求他们都具有较高的责任感和事业心，也能脚踏实地地进行工作。探讨科学训练在教学中的渗透，商榷重点、难点的把握，探讨训练方法的落实等。

（2）开展体育进校园工作。同各学校深度融合，把麒麟区体育人才选拔、培养工作放在麒麟区各校园内开展，积极开展体育教学研究，使麒麟区学校体育工作不断涌现特色亮点。

3.业务开展

（1）各项目参赛情况

2023年参加各级比赛荣获7金15银10铜的好成绩。

举重项目：2月在玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县，参加云南省举重锦标赛，获2枚金牌、4枚银牌、2枚铜牌；8月在安宁市，参加云南省举重锦标赛获2枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌。

足球项目：2月参加2022年云南省青少年足球联赛总决赛U10组获第六名；7月参加2023年曲靖市第七届校园体育联赛男子甲组获第五名；9月参加2023云南省青少年足球联赛（曲靖赛区）U8组获第八名。

游泳项目：2月在红河州开远市，参加云南省2022年青少年游泳锦标赛个人项目获得1枚银牌、3枚铜牌、1个第四名、2个第五名、第六名3人，团体项目获得2个第三名，在比赛中两名运动员荣获国家二级运动员殊荣；8月在蒙自市，参加云南省2023年青少年游泳锦标赛个人项目获得1枚金牌、3枚银牌、3个第四名、4个第六名、1个第七名，团体项目奖1个第二名、1个第三名、1个第七名，在比赛中五名运动员荣获国家二级运动员殊荣。

田径项目：11月组织九名运动员到马龙区参加曲靖市第二届中小学生田径锦标赛，获2金4银1铜，3个第五名、1个第四名、1个第六名，两名运动员达国家二级运动员标准。

（2）输送及等级运动员情况

2023年麒麟区少体校向上级运动队输送运动员14人，8名运动员获国家二级运动员等级资格，2名运动员达国家二级运动员标准。

（3）承办、协办的体育活动赛事

5月筹办了2022-2023云南省小学生篮球联赛（曲靖赛区）选拔赛。

6月9日—6月27日组织开展麒麟区国民体质监测及体育锻炼调查工作，组织测试人员3700余人；11月完成了上传、上报工作。

7月31日—8月13日筹办了曲靖市麒麟区第六届运动会暨第一届“七彩云南”全民健身运动会。

多次举办麒麟区2023年国家三级社会指导员技能培训，全区200余名学员参加了培训并获得资格证书。

9月筹办了麒麟区老体协武术专委会太极拳比赛

10月27日与白石江街道共同筹办了麒麟区第21届老年人运动会。

组织教学训练质量检测工作。认真做好训练工作的质量检测，加强教学监控，对训练队伍进行定期的测试与不定期的抽查。精心制定实施方案，严肃测试纪律，确保检测真实有效。把有潜质的运动员挖掘出来，把有潜质的运动队伍组建起来。

11月30日—12月5日，为曲靖市第二届中小学田径锦标赛做好麒麟区参赛队伍的管理和后勤保障工作，保证运动员比赛顺利进行。

11月29日和12月2日两天，为保证2024年青运会的运动员参赛，进行了运动员注册。

12月11日—12月25日组织参加麒沾马及经开区篮球比赛的集训和相关保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、场馆部、竞赛训练部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区少体校作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区少体校2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区少体校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区少体校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区少体校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区少体校2023年度收入合计169.58万元。其中：财政拨款收入169.52万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少21.88万元，下降11.43%。其中：财政拨款收入减少21.94万元，下降11.43%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.06万元，增长100.00%。主要原因是：教育支出财政拨款收入减少31.37万元；社会保障和就业支出财政拨款收入增加10.95万元；卫生健康支出财政拨款收入增加1.23万元；住房保障支出财政拨款收入增加2.72万元；其他支出财政拨款收入减少5.47万元；其他收入增加0.06万元；收入合计减少21.88万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区少体校2023年度支出合计169.58万元。其中：基本支出141.92万元，占总支出的83.69%；项目支出27.66万元，占总支出的16.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少98.49万元，下降36.74%。其中：基本支出减少25.91万元，下降15.44%；项目支出减少72.58万元，下降72.41%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：基本支出中教育支出减少20.37万元；文化旅游体育与传媒支出减少18.28万元；社会保障和就业支出增加9.78万元；卫生健康支出增加0.24万元；住房保障支出增加2.72万元；基本支出合计减少25.91万元。项目支出中教育支出减少10.94万元；其他支出减少61.64万元；项目支出合计减少72.58万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区少体校单位机构正常运转的日常支出141.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.14万元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.78万元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区少体校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.麒财行〔2023〕22号全民健身活动经费支出13.03万元用于体育运动场馆及运动场地的维护管理费用，保障体育运动场所的正常使用，提供安全的运动、训练、竞赛场地。

2.麒财行〔2023〕192号竞技体育后备人才培养专项经费支出4.63万元用于培养竞技体育后备人才所需的费用及设备采购。

3.麒财行〔2023〕123号国民体质监测专项经费支出10.00万元用于开展麒麟区2022年国民体质监测及体育活动状况调查专项工作费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区少体校2023年度一般公共预算财政拨款支出154.89万元，占本年支出合计的91.34%。与上年相比减少28.63万元，下降15.60%，主要原因：教育支出减少31.37万元；文化旅游体育与传媒支出减少10.00万元；社会保障和就业支出增加9.78万元；卫生健康支出增加0.24万元；住房保障支出增加2.72万元；支出合计减少28.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出109.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.90%。主要用于：

2050102教育支出－教育管理事务－一般行政管理事务109.82万元，用于在职人员的人员经费、少体校公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3.25万元，主要用于离退休人员 人员经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元，主要用于体校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.76万元，用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于体校失业保险、工伤保险的支出。

9.卫生健康（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于：

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.39

万元，用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.75万元，用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.18万元，用于学校工伤保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于：

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.88万元，用于学校住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区少体校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位2023年度与2022年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区少体校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区少体校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区少体校资产总额160.40万元，其中，流动资产9.00万元，固定资产142.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.37万元，其中流动资产减少51.93万元；固定资产减少6.86万元；无形资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.03万元，其中：授予小微企业合同金额13.03万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区少体校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036200101111

附件：曲靖市麒麟区少体校2023年度部门决算公开报表.xls