监督索引号53030218036200901000
曲靖市麒麟区育红小学2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区育红小学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区育红小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。
2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。
3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理， 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。
4.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。
5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。
6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。
7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。
8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。
9.承办曲靖市麒麟区教育体育局交办的其他事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
我校全面贯彻中央、省、市、区教育工作会议精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，仔细落实曲靖市麒麟区教育体育局提出的以办人民满足教育为宗旨，以提高教育教学质量为中心，深入实施素养教育，全面推动根底教育课程改革，坚持以育人为根本，遵循“以人为本，面对全体，培育特长，和谐进展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生憧憬、家长放心、社会声誉好的麒麟城区北片区名校。学校党支部按照“育红色基因、培最美少年”的党建思路，创新开展活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。确立了“培养共性、尊重个性”的教育理念，坚持“体教融合”“五育并举”的办学思路，坚持“选定特色项目－形成学校特色－办成特色学校”的办学模式，探索形成学校党建和教育工作深度融合，为麒麟区中小学校党建、体教融合高质量发展提供“育红实践”。
学校积极开展科技与体育结合特色项目训练、模型训练，培养学生从小养成爱科学、学科学、用科学的科技意识、创新意识。开展的活动有航空航天模型训练、航海模型训练、车辆模型训练、建筑模型训练、创意模型训练。同时积极参加各种级别比赛，以赛促训，多次取得团体一等奖、二等奖、三等奖的优异成绩。
学校还积极开展游泳、篮球、足球、网球、跆拳道、啦啦操等体育项目训练。做到“五结合”：学校坚持普及与提高相结合、校内与校外相结合、集中培训与分散训练相结合、人才选拔与竞赛相结合、人才储备与输送相结合的原则。学校已取得了一定的成绩，已向省、市体育训练中心、云南已输送了多名运动员，并获得各种奖牌。全校学生到毕业时游泳、篮球运动、足球运动、跆拳道普及率均达到100%。向市体育训练中心输送了32名运动员，向省体工队输送了3名游泳运动员，被市训练中心选中12名游泳运动员，多名同学在省运会上获得奖牌，其中有4名学生已是注册运动员。学校连续多年参加全市校园体育联赛，是参加项目最多、组队最多、参与运动员、获奖最多的学校。学校的网球队实力常年在全省排名前三。
开展丰富多彩的活动，德育工作成效显著。通过集体展会、国旗下讲话、班会、班队活动、道德与法治课、黑板报等阵地对学生开展德育渗透。使学校的每一位成员都是德育工作者。
强化安全措施，积极创立和谐平安校园。牢固树立“安全第一”的思想，居安思危、警钟长鸣。学校安全工作做到制度化、常态化、科学化。进一步完善了安全工作制度，确保了学校财产和师生生命安全，学校财产万无一失。
本年度，在上级领导的指导和支持下，在全体师生的共同努力下，学校取得了一些成绩。学校多次代表麒麟区、曲靖市、云南省参加市级、省级、国家级竞技体育比赛，取得优良成绩，教学质量逐年上升，已跻身城区市、区直属小学前列，受到社会的普遍赞誉。多年来，在各级领导的关心下，在全体教师的共同努力下，先后被教育部、国家体育总局授予“全国体育传统校”“全国特色学校”“全国青少年足球特色示范学校”“全国青少年网球特色示范学校”“全国青少年篮球特色示范学校”“全国模型活动重点单位”“全国科普示范活动基地”“云南省科技模型活动重点单位”“云南省科普教育示范学校”“云南省绿色学校”“云南省园林单位”、曲靖市“文明学校”“文明单位”“科技教育先进单位”等称号。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、教研室、信息中心、大队部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
曲靖市麒麟区育红小学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区育红小学2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员
44人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1880人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市麒麟区育红小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市麒麟区育红小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市麒麟区育红小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
曲靖市麒麟区育红小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区育红小学2023年度收入合计1,291.52万元。其中：财政拨款收入1,227.60万元，占总收入的95.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.92万元，占总收入的4.95%。与上年相比，收入合计增加90.45万元，增长7.53%。其中：财政拨款收入增加26.53万元，增长2.21%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加63.92万元，增长100.00%。主要原因是：教育支出财政拨款收入减少68.15万元，其他收入增加63.92万元；社会保障和就业支出财政拨款收入增加67.62万元；卫生健康支出财政拨款收入增加10.22万元；住房保障支出财政拨款收入增加16.84万元；收入合计增加90.45万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区育红小学2023年度支出合计1,291.52万元。其中：基本支出1,163.02万元，占总支出的90.05%；项目支出128.50万元，占总支出的9.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.43万元，增长2.90%。其中：基本支出减少44.12万元，下降3.65%；项目支出增加80.55万元，增长167.99%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：基本支出中教育支出减少134.40万元；社会保障和就业支出增加67.35万元；卫生健康支出增加6.09万元；住房保障支出增加16.84万元；基本支出合计减少44.12万元。项目支出中教育支出增加80.55万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区育红小学单位机构正常运转的日常支出1,163.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,099.10万元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.92万元，占基本支出的5.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区育红小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.麒财行〔2023〕22号生均公用经费补助资金支出32.79万元，用于学校校舍及教学设施设备维修维护费用及学校正常运转所需办公费用。其中：办公费26.30万元，水费1.02万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.06万元，劳务费5.20万元。学校办学条件得到改善，教育教学水平获得均衡、优质发展。
2.麒财行〔2023〕63号城乡义务教育生均公用经费补助资金支出32.69万元，用于学校校舍及教学设施设备维修维护费用及学校正常运转所需办公费用。其中：办公费3.62万元，水费1.17万元，电费2.95万元，差旅费0.60万元，培训费0.05万元，办公设备购置24.30万元。学校办学条件得到改善，教育教学水平获得均衡、优质发展。
3.麒财行〔2023〕63号家庭经济困难学生生活补助资金支出0.15万元用于补助学校家庭经济困难学生。
4.麒财行〔2023〕63号农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出59.34万元用于学生营养餐费用支出。
5.麒财行〔2023〕88号2022年教育教学质量奖补助资金支出3.53万元用于政府部门对学校2022年教育教学质量考核兑现。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区育红小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,227.60万元，占本年支出合计的95.05%。与上年相比减少27.49万元，下降2.19%，主要原因：教育支出减少117.77万元；社会保障和就业支出增加67.35万元；卫生健康支出增加6.09万元；住房保障支出增加16.84万元；支出合计减少27.49万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出956.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。主要用于：
2050202教育支出－普通教育－小学教育659.57万元，用于在职人员的人员经费、学校公用经费等支出；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出297.21万元，用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出161.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。主要用于：
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休42.12万元，用于离退休人员经费等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出80.44万元，用于学校基本养老保险缴费等支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.38万元，用于学校职业年金缴费等支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.23万元，用于死亡退休职工遗属补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.20万元，用于学校失业保险的支出。
9.卫生健康（类）支出44.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于：
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36.08万元，用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.61万元，用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.11万元，用于学校工伤保险的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出64.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于：
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金64.65万元，用于学校住房公积金等支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区育红小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位2023年度与2022年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区育红小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区育红小学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市麒麟区育红小学资产总额338.67万元，其中，流动资产49.53万元，固定资产289.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.35万元，其中流动资产减少21.47万元；固定资产减少16.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额24.30万元，其中：政府采购货物支出24.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.30万元，其中：授予小微企业合同金额24.30万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区育红小学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等
情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53030218036200901111
