监督索引号53030212036101601000

 曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心（以下简称中心）于2016年10月26日经曲靖市机构编制委员会办公室（曲机编〔2016〕26号）文件批准成立，为曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。中心以社区、家庭和居民为服务对象，结合全科医生制度建设、分级诊疗制度建设和家庭医生签约服务工作，主要承担辖区内居民基本公共卫生服务工作。曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心属全额拨款事业单位，进行独立核算，执行事业单位会计制度，编制人数10人，2023年年末实有在职在编人员10人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。中心积极开展国家基本公共卫生服务项目工作。做好健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、基层医疗卫生机构公共卫生科、首诊测血压、基层医疗卫生机构公共卫生医师、基本公共卫生服务项目信息报送工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、儿保科、妇计科、预防接种门诊、公卫室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年度收入合计493.36万元。其中：财政拨款收入287.03万元，占总收入的58.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入206.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.79%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.16万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少68.68万元，下降12.22%。其中：财政拨款收入减少17.84万元，下降5.85%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少51.01万元，下降19.83%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.16万元，增长100.00%。主要原因是疫情结束，财政不再拨入疫情防控专项经费，二类疫苗接种收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年度支出合计827.60万元。其中：基本支出649.15万元，占总支出的78.44%；项目支出178.45万元，占总支出的21.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加418.18万元，增长102.14%。其中：基本支出增加433.53万元，增长201.06%；项目支出减少15.35万元，下降7.92%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是疫情结束后，中心不再列支疫情防控专项经费，业务开展导致药品支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出649.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.91万元，占基本支出的17.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费537.23万元，占基本支出的82.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为基本公共卫生服务项目经费178.45万元，主要用于辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务工作。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出287.03万元,占本年支出合计的34.68%。与上年相比减少17.84万元，下降5.85%,主要原因是财政拨入基本公共卫生服务项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出11.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4·15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.74万元，其他社会保障和就业支出（失业保险）0.22万元；

9.卫生健康（类）支出265.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.35%。主要用于中心人员基本工资、绩效支出、聘用人员工资支出、公用经费支出83.39万元，基本公共卫生服务170.16万元，事业单位医疗支出5.66万元，其他卫生健康支出5.26万元，公务员医疗补助0.42万元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）0.18万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳10.01万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心资产总额188.63万元，其中，流动资产147.76万元，固定资产40.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.57万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169.63万元，其中固定资产增加10.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.52万元，其中：授予小微企业合同金额3.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟寥廓街道社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030212036101601111

附件：曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表.xls