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曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区南城门广场管理处单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区南城门广场管理处单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区南城门广场管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的各项方针、政策、路线，执行国家有关法律法规，负责广场职工的政治思想道德教育和素质教育，以及职工的各种技能培训和提高。在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对珠江源广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其它公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理、停车场和游乐场所管理等。结合市场经济发展特点及要求，合理开发、利用辖区内资源，协助市区政府部门搞好广场大型宣传活动，承办住建行政主管部门交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想理论教育，坚定理想信念。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届历次全会精神、党的二十大报告作为党员干部教育培训的重要内容，积极推进“网上党支部”建设，充分利用“学习强国”“云岭先锋APP”“麒麟党建”微信公众号等新媒体、党员到社区“双报到”、“万名党员进党校”等形式多样的党员干部职工的教育培训，以学习《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《习近平法治思想学习纲要》、观看警示教育片等集中学习与专题讨论相结合，截至目前，共开展集中学习18次。教育全体干部职工不妄议中央大政方针，不信谣、不传谣、听党话、感党恩、跟党走、践行社会主义核心价值观，弘扬正能量。

2.做好绿化管护工作，管理处组织专业绿化养护工作人员，及时对辖区内苗木进行补植、浇水、施肥、修剪造型，清除死树、枯枝，做好病虫害防治等。对广场指示牌、警示牌、果皮箱、宣传栏、石桌石椅木凳、破损路面及便民设施进行维护维修，确保干净整洁、设施完好。落实安全生产要求，成立安全生产工作领导小组，制定安全生产应急预案。

3.认真开展“爱国卫生七个专项行动”，配合爱卫部门向市民发放健康宣传资料，使广大市民和游客对爱国卫生七个专项行动的意义有了新的了解和认识。对辖区内4座公共厕所、1座垃圾分类亭、2座洗手台等设施积极维护保洁，并按照要求配齐洗手液、纸巾等物资以保障市民正常使用。开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防治，每天对辖区内重点公共区域进行早晚2次喷洒消毒水消毒，为市民创造整洁、干净、卫生的休闲环境。

4.综治维稳工作及反恐怖工作。管理处从重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等四个方面为主攻方向，营造和谐稳定的休闲娱乐环境为工作重心，全面深入地排查摸清各种不稳定因素，努力化解矛盾纠纷和突出信访问题，构建创造和谐稳定的休闲娱乐环境。确保辖区内维稳工作处于可控状态。在开展反恐防暴工作中，管理处召开会议，制定了管理处反恐防暴应急预案；根据工作要求配备了18名巡保队员，防刺服、对讲机、执法记录仪等防暴器械和14个高清摄像头；加强对广场各类人员的观察和监督，开展广场娱乐环境综合整治，围绕辖区重点区域，加强辖区巡逻巡查力度。

5.常态化开展扫黑除恶工作。按照局扫黑办要求及时上报“管理处行业领域工作情况报告”；组织全体人员深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真做好档案资料上报、整理和归档等工作。认真总结扫黑除恶斗争经验，准确把握形势任务；聚焦扫黑除恶斗争常态化目标任务，结合自身实际，常态化开展扫黑除恶斗争。

6.认真做好疫情防控工作。贯彻落实上级疫情防控要求，组织全体人员投入到疫情防控工作中，扎实做好辖区广场、公厕等重点场所疫情防控工作。广场管理坚持日常工作与防疫工作两手抓，坚持长效防控措施，全力服务保障好群众安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工青妇、保洁组、绿化组、巡保中队、水电组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区南城门广场管理处作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编原因：此车辆为单位生产用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年度收入合计295.69万元。其中：财政拨款收入295.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少0.53万元，下降0.18%。其中：财政拨款收入减少0.53万元，下降0.18%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。我单位本年收入较上年减少0.53万元，下降0.18%，主要是因为本年拨入的用于人员、日常办公的公用经费减少2.43万元，日常运行维护费增加1.9万元，导致一般公共预算财政拨款收入减少0.53万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年度支出合计295.69万元。其中：基本支出70.69万元，占总支出的23.91%；项目支出225.00万元，占总支出的76.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少0.53万元，下降0.18%。其中：基本支出减少2.43万元，下降3.32%；项目支出增加1.90万元，增长0.85%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。我单位本年支出较上年减少0.53万元，下降0.18%，主要是因为基本支出减少2.43万元，（其中：本年发放的绩效工资减少4.58万元，因社保、公积金缴费基数变动，缴费支出增加0.58万元，人员经费共减少4.00万元，由本年公用经费预算指标足额拨付，用于办公用品采买的费用支出增加1.57万元），用于保障日常运行维护的项目支出增加1.90万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区南城门广场管理处单位机构正常运转的日常支出70.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.50万元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.19万元，占基本支出的3.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区南城门广场管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：我单位本年项目支出主要是用于保障单位日常运转的维护管护经费，用于支付办公费1.00万元，水费6.62万元，电费32.22万元，邮电费0.28万元，维修（护）费56.08万元，劳务费127.75万元，车辆运行维护费0.45万元，办公设备购置0.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出295.69万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.53万元，下降0.18%,主要原因是本年拨入的用于人员、日常办公的公用经费减少2.43万元，日常运行维护费增加1.9万元，导致一般公共预算财政拨款收入减少0.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、失业保险、工伤保险；

9.卫生健康（类）支出3.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于缴纳单位职工事业单位医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出278.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.33%。主要用于发放单位职工工资，及保证南城门广场的日常运转及维护维修等项目支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.83万元，决算为0.45万元，完成年初预算的54.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的54.22%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.83万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.83万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的54.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.83万元，决算为0.45万元，完成年初预算的54.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要是因为2023年度支付了上年车辆维修费，但我单位车辆因年久失修，已无法保障安全出行，故闲置未用，未产生其他费用，导致“三公”经费--公务用车运行维护费本年决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降15.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降15.09%；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆年久失修，本年支付维修费后闲置未使用，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（此车辆为生产用车，无车辆编制）。主要用于南城门广场管理处日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区南城门广场管理处属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区南城门广场管理处资产总额5428.24万元，其中，流动资产65.31万元，固定资产29.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产5333.01万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.08万元，其中固定资产减少8.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.61万元，其中：授予小微企业合同金额0.61万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030219033400501111

附件：曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年度部门决算公开报表.xls