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曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗卫生预防保健服务常见病，多发病的诊疗护理恢复期，病人康复治疗与护理预防，保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施合作，医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责中心目标管理考核，机构编制、组织人事、意识形态、机关党建工作；负责中心后勤保障服务工作；协助领导协调和处理机关行政事务管理工作；承担中心有关规范性文件合法性审查及备案报送工作。

2.根据社区卫生服务中心的计划，编制年度、季度的财务预算和财务决算；做好财务分析，执行财务制度，严格计划开支；实施财务监督，贯彻各项经济政策，遵守财务制度，严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督，并搞好折旧管理，定期督促清点库存；防止积压和浪费，充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度，做到日清月结；记载清晰，数字准确，并及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。　

3.负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者（高血压、2型糖尿病）严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、财务科、医务科、医疗组、护理组、中医科、公卫科、口腔科、中医科、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年度收入合计2,360.48万元。其中：财政拨款收入812.83万元，占总收入的34.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,495.72万元（含教育收费0.00万元），占总收入的63.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.93万元，占总收入的2.20%。与上年相比，收入合计增加105.42万元，增长4.67%，主要原因是虽然2023年疫情结束，财政不再拨入疫情防控专项经费，但是医疗业务开展情况较上年上升。其中：财政拨款收入减少62.98万元，下降7.19%，主要原因是2023年疫情结束，财政不再拨入疫情防控专项经费；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加168.88万元，增长12.73%，主要原因是2023年医疗业务开展情况较上年上升；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.48万元，下降0.92%，主要原因是2023年收到的划拨设备价值较2022年收到的划拨设备低。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年度支出合计2,359.18万元。其中：基本支出2,010.11万元，占总支出的85.20%；项目支出349.07万元，占总支出的14.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加129.42万元，增长5.80%，主要原因是2023年医疗业务收入增加，相对的医疗业务成本增加。其中：基本支出增加153.65万元，增长8.28%，主要原因是2023年医疗业务收入增加，相对的医疗业务成本增加；项目支出减少24.23万元，下降6.49%，主要原因是2023年疫情结束，疫情防控相关支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出2,010.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出832.36万元，占基本支出的41.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费998.91万元，占基本支出的49.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公费0.83万元、专用材料费14.03万元、电费2.87万元、劳务费318.60万元，公务用车运行维护费2.74万元、大型修缮费10.00万元。主要是完成了本年度基本公共卫生服务，中医馆修缮费，保障基层医疗机构发展，推进卫生健康事业进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出812.83万元,占本年支出合计的34.45%。与上年相比减少62.98万元，下降7.19%,主要原因是财政拨款支出的基本公共卫生服务项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费52.87万元，其他社会保障缴费6.83万元。

9.卫生健康（类）支出694.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于中心人员基本工资、绩效支出345.72万元，商品服务支出339.07万元，大型修缮费10.00万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.74万元，决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.74万元，决算为2.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.74万元，决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.74万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.74万元，增长100%，公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年使用基本公卫经费支出部分公务车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心资产总额1,535.80万元，其中，流动资产766.99万元，固定资产734.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.59万元，无形资产12.23万元（净值），其他资产1.33万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246.08万元，其中固定资产增加76.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额66.93万元，其中：政府采购货物支出64.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额57.34万元，其中：授予小微企业合同金额57.34万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036100801111

附件：曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表.xlsx