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曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展共同理想、民族精神、时代精神的教育。

2、教育并引导青少年掌握现代科学技术和劳动技能。

3、加强青少年的身心健康教育。

4、推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规。

5、推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展。

6、协同社会各方面力量关心爱护青少年。

7、建立干部学习培训制度，加强理论学习和研究。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强对中小学生的理想信念和思想道德教育，用社会主义核心价值体系引领青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

2、宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，加强对青少年的法制教育，预防和减少未成年人犯罪。

3、协调社会各方面的力量关爱青少年，特别是他们中的特殊群体，努力为青少年的健康成长办好事、做实事，有效维护他们的合法权益。

4、采取抓学习培训，增强关教人员的责任感和使命感，抓宣传教育，努力营造全区关心青少年健康成长氛围，抓组织建设，确保关教工作落到实处，加强督促检查和调研，使关教工作更加制度化、规范化、科学化、经常化、群众化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：麒麟区关心下一代工作委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会作为二级预算单位纳入中共曲靖市麒麟区委办公室部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度收入合计102.72万元。其中：财政拨款收入102.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27.88万元，下降21.35%。其中：财政拨款收入减少27.88万元，下降21.35%；主要原因是2023年调出9人，增加2人，工资性费用减少，财政拨款收入相应减少。上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度支出合计102.72万元。其中：基本支出97.56万元，占总支出的94.98%；项目支出5.16万元，占总支出的5.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27.88万元，下降21.35%。其中：基本支出减少27.55万元，下降22.02%；主要原因是2023年调出9人，增加2人，工资性费用减少，基本支出减少。项目支出减少0.33万元，下降6.01%；主要原因是关工委开展活动、培训次数减少，项目支出减少。上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会单位机构正常运转的日常支出97.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.36万元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.20万元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

关工委工作经费5.16万元。主要用于青少年思想道德及普法教育等宣传、培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出102.72万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27.88万元，下降21.35%,主要原因，2023年调出9人，增加2人，工资性费用减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.50%，主要用于本单位职工工资发放和公用经费的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.08%，主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，主要用于本单位住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未有公务接待相应费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少8.31万元，下降100.00%，主要原因2023年调出9人，增加2人，人员减少，办公等费用减少，机关运行经费支出相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会资产总额1.59万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产0.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.60万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030218020300201111

附件1：曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度部门决算公开国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2023年度部门决算公开绩效自评部分.xls