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曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照中共曲靖市委组织部关于调整公安交警管理体制的通知（曲组通〔2007〕59号）（2007年9月3日发文）文件精神将原曲靖市公安局交通警察支队直属一、二大队成建制移交曲靖市公安局麒麟分局管理，成立曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职能:

（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的法律法规、规章、政策，指导、监督全区道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

（二）拟定地方性道路交通安全管理政策、规定，研究制定预防和减少道路交通事故以及治理整顿道路交通秩序的对策。      

（三）负责掌握全区公安交通管理工作情况，负责全区公安交警队伍建设，组织、实施全区公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全区公安交警队伍。

（四）负责指导、监督预防和处理道路交通事故，侦破危害道路交通安全的案件。

（五）负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

（六）负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆和驾驶人的管理工作。

（七）负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

（八）负责特定人员以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

（九）负责组织、指导道路交通管理科技工作。

（十）协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

（十一）承办麒麟区人民政府、麒麟公安分局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在区委区政府和上级公安机关的坚强领导下，曲靖市公安局麒麟分局交警大队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会和习近平总书记对政法工作的重要指示以及系列重要讲话精神，紧扣“三抓三做”主题实践活动和“七大攻坚行动”，围绕“防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生”总目标，强力推进“五大警务建设”，最大限度保障全区道路交通安全形势持续平稳，为人民群众平安出行和经济社会高质量发展创造了良好道路交通环境。

2023年1月1日至2023年12月31日，共受理道路交通事故29081起，其中，一般程序事故325起、简易程序事故28756起，事故造成35人死亡、238人受伤，直接财产损失30.74万元，与去年同比，事故起数增加6487起、上升28.71%，死亡人数减少2人、下降5.41%，受伤人数减少155人、下降39.44%，直接经济损失增加2.35万元、上升8.28%，未发生一起死亡3人以上较大道路交通事故和长时间、长距离交通拥堵，道路交通安全形势持续平稳。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、涉车犯罪侦查中队、秩序管理中队、车管所、事故中队、科信中队、法制中队、特勤中队、廖廓中队、南宁中队、白石江中队、建宁中队、沿江中队、珠街中队、三宝中队、越州中队、茨营中队、东山中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员124人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。部门人员超编64人，超编原因为2007年机构改革成建制由市下划到区等历史原因形成。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员700人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员700人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度收入合计9,949.62万元。其中：财政拨款收入9,949.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,049.76万元，增长25.95%。其中：财政拨款收入增加2,059.76万元，增长26.11%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少10.00万元，下降100%。主要原因是民警工资的正常晋升、辅警工资费用和缴纳社保费用增加955.58万元，解决以前年度缓拨交通管理专项经费增加1094.17万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度支出合计9,949.62万元。其中：基本支出7,448.32万元，占总支出的74.86%；项目支出2501.30万元，占总支出的25.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,049.76万元，增长25.95%。其中：基本支出增加955.58万元，增长14.72%；项目支出增加1,094.17万元，增长77.76%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析是民警工资的正常晋升、辅警工资费用和缴纳社保费用增加955.58万元，解决以前年度缓拨交通管理专项经费增加1094.18万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,448.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,311.94万元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.38万元，占基本支出的1.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,501.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年项目支出主要用于农村地区“一办一站五员”兼职交通安全协管员补助经费32.40万元，交通基础设施建设及运维经费支出809.13万元，执勤执法车辆运维经费185.71万元，事故预防和处理工作经费214.99万元，科技信息化建设运用经费774.13万元，其他执法办案经费支出484.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出9,949.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,059.76万元，增长26.11%，主要原因分析是民警工资的正常晋升、辅警工资费用和缴纳社保费用增加955.58万元，解决以前年度缓拨交通管理专项经费增加1,094.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出9346.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.93%。主要用于民警、辅警人员费用和日常公用等基本支出，开展事故预防和处理（含辖区隐患排查治理、检验鉴定及办案期间暂扣车辆停车等费用）支出，科技信息化建设运用（含设备购置、网络传输维护等相关费用）支出，购置执勤执法装备、农村地区“一办一站五员”建设补助支出，交通基础设施建设与维护支出，大中队基础设施建设支出等各项特定交通管理工作支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出301.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于缴纳民警人员的离退休费用、退休人员统筹外工资、养老保险、职业年金、工伤保险和生育保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出115.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于缴纳民警医疗保险费用和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出185.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳民警住房公积金费用和购房补贴费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.40万元，决算为186.07万元，完成年初预算的237.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78.40万元，决算为185.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.81%，完成年初预算的236.88%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.19%，完成年初预算的103.5%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.40万元，支出决算为186.07万元，完成年初预算的237.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78.40万元，决算为185.72万元，完成年初预算的236.88%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.35万元，完成年初预算的103.5%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初预算日常公用经费(其中含公务用车运行维护费支出)未批复下达和交通管理工作任务十分繁重，因车辆使用频率较高且超报废期服役未更新，再加上燃油价格高涨，维修费和燃油费大幅增加，导致执勤执法用车运行维护费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17.17万元，下降8.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17.43万元，减少8.58%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长288.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初预算日常公用经费(其中含公务用车运行维护费支出)未批复下达和交通管理工作任务十分繁重，因车辆使用频率较高且超报废期服役未更新，再加上燃油价格高涨，维修费和燃油费大幅增加，导致执勤执法用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于开展公安交通管理工作执勤执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查公安交通管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年机关运行经费支出136.38万元，减少25.28万元，下降15.64%,主要原因分析2023年未下达日常公用经费134.00万元，因年度经费到位困难，列入机关运行经费实际支出136.38万元。部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等费用。

三、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队资产总额7,124.96万元，其中:流动资产87.04万元，固定资产（净值）3,054.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（净值）125.51万元，其他资产（净值）3,857.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439.20万元，其中:流动资产增加30.82万元,固定资产原值增加32.90万元,在建工程原值减少145.09万元，无形资产原值增加103.38万元，其他资产(公共基础设施)原值增加1,226.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额 853.80万元，其中：政府采购货物支出 700.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出 152.96万元。授予中小企业合同金额 598.95万元，其中：授予小微企业合同金额 390.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是公安机关为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：是公安机关为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的全部支出。

监督索引号53030218045101111

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年度部门决算公开表.xlsx