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 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，主要疾病预防控制等公共卫生服务和一般疾病、常见病、多发病的基本医疗服务；社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育指导。

2.承办麒麟区卫生健康局、麒麟区建宁街道办事处交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党建工作，党建引领发展

中心党支部充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，狠抓思想教育、队伍建设、行业作风建设，着力人才培养和规范化建设，落实“一岗双责”“我为群众办实事”，抓班子、带队伍、建组织、强服务，持续提升医疗服务质量、服务水平和窗口形象。

2.规范诊疗，服务能力节节提高

中心始终秉持建设优质、便捷、舒心的社区医疗服务发展道路，践行“优质服务基层行”，以各级规范化建设标准为引领，想方设法打造硬件环境，购置设施设备；加强人才培养，提高业务技术水平；强化培训引导、检查考核，打造文明优质服务就医环境；加强精细化管理，做实做优临床医护质量控制，医疗安全和诊疗水平不断提高。

3.队伍建设进一步强化

以基层服务能力提升、“两提升、一服务、一满意”为契机，充分把业务工作融入到党建工作中去，采取多种途径、多种渠道全面加强医护人员队伍建设，强化服务能力，提高服务质量。

4.公共卫生服务均等化稳步推进

中心于2021年建成省级“慢病管理中心”，根据《国家基本公共服务规范》（第三版）制定了工作实施方案，按照“基础牢固、管理规范、整体推进、务求实效”的原则，坚持以促进基本公共卫生服务逐步均等化为重点，进一步优化服务方式，提升服务水平，基本公共卫生服务取得明显成效。

5.贯彻落实国家基本药物制度

建宁街道社区卫生服务中心、辖区所有政府主办的社区卫生所严格执行国家基本药物制度，药品采购通过云南省药品耗材采购交易监督平台进行采购，药品售价100%执行《云南省医疗机构网上集中采购成交品种目录（基本药物部分）》的中标价，实现了药品省级网上平台采购100%，基本药物使用100%，药品零差率销售100%，并在宣传栏内对基本药物的价格进行了公示。

6.积极开展家庭医生签约服务

为更好地为居民健康服务，实现“让每户居民拥有自己的家庭医生”的目标，推动“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗模式，采取多种措施积极开展家庭签约服务工作，成立家庭医生签约服务团队19个，按照“签约一人，履约一人”及时履约到位，签约人群覆盖儿童、孕产妇、老年人、慢性病、计划生育特殊家庭、残疾人等。

7.中医药服务传承创新发展

卫生服务中心建成中医馆，辖区平安、麻黄卫生所建成中医阁，中医建设效果明显，建成古色古香、独具特色、群众欢迎的中医药服务体系。

 二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、基本公共卫生项目服务部、全科诊室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员43人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1,407.82万元。其中：财政拨款收入727.32万元，占总收入的51.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入674.86万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.94%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.64万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少55.62万元，下降3.80%。其中：财政拨款收入减少25.17万元，下降3.34%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少36.09万元，下降5.08%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加5.64万元，增长100.00%。收入减少的原因是财政拨款收入及事业收入比上年都有减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1,407.82万元。其中：基本支出1,146.72万元，占总支出的81.45%；项目支出261.10万元，占总支出的18.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70.27万元，增长5.25%。其中：基本支出增加112.27万元，增长10.85%；项目支出减少42.00万元，下降13.86%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的原因是财政支出与事业支出都比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1,146.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出536.74万元，占基本支出的46.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609.98万元，占基本支出的53.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.新冠疫情防控临时性补助项目支出11.08万元，用于发放参加新冠疫情防控工作的工作人员补助；2.基本药物项目支出15.05万元，用于购买医疗卫生耗材；3.基本公共卫生项目支出223.90万元，用于开展基本公共卫生工作各项开支；4.医疗卫生事业发展三年行动专项11.07万元，其中慢病建设资金10.00万元，用于慢病示范区建设支出；乡村医生定额补助资金1.07万元，用于乡医补助。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出727.32万元，占本年支出合计的51.66%。与上年相比减少25.17万元，下降3.34%，主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于事业单位离退休3.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.68万元，机关事业单位职业年金缴费8.24万元，其他社会保障和就业支出0.76万元。

9.卫生健康（类）支出608.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%。主要用于基本工资168.48万元、津贴补贴14.27万元、绩效工资138.31万元、职工基本医疗保险缴费22.32万元、公务员医疗补助缴费2.09万元、其他社会保障缴费0.83万元、其他工福利支出1.35万元、办公费7.78万元、水费0.23万元、电费0.06万元、邮电费0.26万元、培训费0.07万元、专用材料费9.22万元、劳务费233.48万元、无形资产购置10万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于住房公积金48.53万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算都为0.00万元,两个数据一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算都为0.00万元,两个数据一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

 二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心资产总额1,169.59万元，其中，流动资产633.93万元，固定资产514.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.77万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105.60万元，其中固定资产减少87.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产230项，账面原值97.61万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出5.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额5.28万元，其中：授予小微企业合同金额4.38万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030212036101401111

附件：曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表.xlsx