监督索引号53030218013101000

中国人民政治协商会议云南省曲靖市

麒麟区委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议

云南省曲靖市麒麟区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。主要是对区委、区政府在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；地方执法、司法等法治建设的重要问题；各民主党派人士参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3.参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

4.贯彻执行区委的政策和措施。对党中央和省委、市委、区委关于加强和改进人民政协工作有关要求的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

5.加强同各政协参加单位的联系沟通。加强同各政协工作组和委员的联系沟通，交流经验，指导工作。

6.完成市政协和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.用心服务大局，建言资政更加精准

全面贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求，秉持“精、准、实”的原则谋划推进履职工作，为全区高质量发展聚众智、汇合力。

紧扣中心大局建言献策。区政协六届二次会议期间，委员围绕政府工作报告、“法检”两院工作报告等进行充分协商讨论，提出意见建议35条；委员聚焦“三区”建设开展大会议政发言，提出意见建议65条；瞄准民生实事、重大项目推动、产业转型升级等中心工作靶向发力，提出提案189件，立案145件，办结率100%。聚焦“巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴”和“加快产业转型升级”召开2次专题议政性常委会，提出对策建议82条。对农业产业发展促增收、深入实施乡村建设行动、传统工业转型升级、构建现代商贸服务体系等进行专题协商，形成协商报告8篇，提出意见建议37条。

调研视察助力重点工作落实。围绕全区重大决策部署、重点工作推进开展多层次、多形式、多领域调研视察活动。通过对硅光伏产业发展、城市民族工作等开展调研，对市场主体培育、文旅康养产业发展等开展视察，形成调研视察报告6篇，提出意见建议24条，有效助推新兴产业培育、民族团结示范区创建、避暑经济发展等重点工作，为加快高质量发展添助力、凝聚合力。

民主监督助推工作见行见效。坚持发挥政协民主监督优势，优化民主监督实践，专项监督盯热点，调研监督破难点，联动监督抓重点。聚焦奋进新征程推动新跨越三年行动、二孩入学高峰增加优质学位、城乡网格化管理、安全稳定建设年等工作开展民主监督，找症结、想办法、出实招。选派5名政协委员参与纪检监察监督，联合区委巡察办印发《麒麟区委巡察监督与政协民主监督协调联动工作机制（试行）》，形成监督合力。常态化开展林长制、河长制督察，对区投资促进局开展民主评议，对市生态环境局麒麟分局评议反馈问题整改落实情况进行跟踪问效。

2.倾情关注民生，为民本色更加鲜明

践行为民宗旨，紧扣人民群众关心关注的热点、难点问题履行政协职能，回应人民群众对美好生活的新期盼。

民生实事为民解难。发挥提案倾听民声、反映民意、服务民众的作用，就新建学校促进教育资源均衡发展、老旧小区改造、提升基层卫生服务能力、加强市政基础设施建设等民生关注事项开展跟踪问效，助推南片区中小学建成投入使用、老旧小区改造加速推进、基层卫生医疗机构标准化建设显著提升、城市路网体系更加完善。办好主题教育民生实事，区政协主席会议成员确定了农村饮水安全保障、食品安全监督管理、农产品消费、养老服务项目建设、政务服务便民利民5个民生事项，深入一线帮助解决问题17个，有力推动了民生实事办理。

院坝协商为民议事。采用“党政点题、政协选题、委员荐题、群众出题、各方征题”多元模式确定协商议题，坚持在民情恳谈中读题，在调研沟通中明题，在尊重商量中破题，在民主监督中答题，把“真协商”解决人民群众“真难题”作为检验“院坝协商”成效的标尺。开展院坝协商议事活动17场，助推命案防控、普法强基、矛盾化解、移风易俗等群众身边的56个热难点问题解决，在东山镇拖古村开展的“命案防控与化解”协商典型案例《小院坝里商出群众安全防线》，入选全省政协院坝协商典型案例。《曲靖麒麟区政协：“院坝协商”解决群众关心事》在学习强国刊载，升官屯院坝协商作为全省主题教育典型经验在云南新闻播出，各级新闻媒体刊载报道协商案例34篇。

社情民意为民代言。推动委员广泛联系群众、聚焦群众关切，切实发挥社情民意信息“直通车”作用。收集社情民意信息106条，上报市政协38条，形成《社情民意信息专报》7期，区委主要领导对专报进行了批示，《耕地保护整治工作中应注意把握“三种冲突”》得到省、市 、区高度重视，促进了整治工作结合实际、不搞一刀切，《为流量让步，“凉经济”后面的“冷思考”》对推动避暑经济健康发展提供了有益参考。

3.有效汇聚力量，凝聚共识更加广泛

把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，为麒麟经济社会高质量发展广泛凝聚人心和力量。

创新性发展座谈会。研究制定界别委员座谈会实施细则，结合实际搭建了一个融界别活动、专委工作、社情民意、联系和接待委员、凝聚共识“五位一体”的政协工作平台，一个促进委员调查研究、联系群众、反映民意、培育提案、参加界别活动的履职综合平台，一个联络联系、相互学习、共同提高的交流平台，此项工作被评为区级2023年创新创优工作。全体政协委员均提交了履职作业，18个界别的委员按12个界别活动组分别开展了座谈，促进了委员深入交流互动、意见充分表达和广泛凝聚共识。对聚焦反映的36个重点问题和提出的总结提炼共识性意见建议，形成情况专报报区委、区政府决策参考，区委、区政府主要领导给予了高度评价并作出批示。

全方位开展知情明政活动。召开政情通报会，区长通报了上半年经济社会工作情况。组织政协委员深入含西城、翠峰在内的16个镇（街道）122个点位，对经济、政治、文化、社会、生态全方位工作开展调研视察，对“最认可的三个项目”“最值得总结的三条经验”“最应避免的三个问题”进行交流讨论，让委员零距离、全方位了解麒麟区经济社会发展情况，增进了区情共识、危机共识、发展共识。

广泛凝聚共同奋进正能量。加强与各界别、各阶层和各方面人士的联络交往，重视民族宗教人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台同胞、海外侨胞等走访联系工作，开展座谈和联谊交流75场次，开展民族团结进步示范创建宣传活动16场次，走访宗教活动场所40场次。建立在区外的人大代表和政协委员、党政领导干部、专业技术人员和企业经营管理人员4类乡贤人才库，以乡情为纽带多方联系，激励乡贤关心家乡建设、支持家乡发展。充分发挥人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，编辑《麒麟文化遗产概览》《曲靖古籍选编·麒麟篇》等文史资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨和外事委员会、文化和学习联络委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室，纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况              

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。人员超编的原因为历史遗留问题导致，需自然消化超编人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年度收入合计890.51万元。其中：财政拨款收入889.01万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少165.64万元，下降15.68%。其中：财政拨款收入减少165.64万元，下降15.71%，主要原因是：2023年政协委员履职经费、协商在基层工作经费等项目支出由特定类项目支出调入保运转基本支出且支出较上年下降幅度较大。上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。

三、支出决算情况说明                              

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年度支出合计889.01万元。其中：基本支出888.33万元，占总支出的99.92%；项目支出0.68万元，占总支出的0.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少178.66万元，下降16.73%，主要原因是：2023年政协委员履职经费、协商在基层工作经费等项目支出由特定类项目支出调入保运转基本支出且支出较上年下降幅度较大；其中：基本支出增加114·15万元，增长14.74%，主要原因是：2023年政协委员履职经费、协商在基层工作经费等项目支出由特定类项目支出调入保运转基本支出；项目支出减少292.80万元，下降99.77%，主要原因是：2023年政协委员履职经费、协商在基层工作经费等项目支出由特定类项目支出调入保运转基本支出。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出888.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出658.54万元，占基本支出的74.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229.79万元，占基本支出的25.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要是政协离退休干部特需专项经费0.68万元。主要用于保障政协离退休干部在自身学习教育、自我管理等过程中产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出889.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少165.64万元，下降15.71%，主要原因是：2023年政协委员履职经费、协商在基层工作经费等项目支出由特定类项目支出调入保运转基本支出且支出较上年下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出663.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助及基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出35.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                               

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.33万元，决算为8.39万元，完成年初预算的48.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.98万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.36%，完成年初预算的77.36%；公务接待费支出年初预算为10.35万元，决算为2.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.64%，完成年初预算的28.89%，具体是国内接待费支出决算2.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.33万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的48.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.98万元，决算为5.40万元，完成年初预算的77.36%；公务接待费支出年初预算为10.35万元，决算为2.99万元，完成年初预算的28.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关政策，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.82万元，下降71.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9.62万元，下降64.05%；公务接待费支出决算减少11.20万元，下降78.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关政策，减少“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出参加会议、调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南景谷傣族彝族自治县政协考察学习茶企业，调研茶叶需求情况接待一次，接待人次9人；云南省政协人资环委、农工党云南省委调研“减轻家庭育儿负担，促进新生育政策落地”接待一次，接待人次16人；云南曲靖市富源县政协考察借鉴基层治理网格化管理服务工作方面的经验接待一次，接待人次10人；云南弥勒市政协考察学习培育壮大村集体经济接待一次，接待人次11人；四川宜宾市叙州区政协考察借鉴在提高城市基层治理精细化水平及扶持产业发展工作方面的先进经验接待一次，接待人次14人；云南省政协社法委调研“推进社区食堂建设，提升社区群众幸福感”接待一次，接待人次14人；云南省峨山彝族自治县政协考察学习城市建设、乡村振兴及政协工作先进经验接待一次，接待人次40人；云南省大理白族自治州祥云县政协考察产业链招商、以商招商、中介招商和营商环境打造等工作先进做法接待一次，接待人次13人；云南昆明市官渡区政协考察学习在古建筑保护、文旅融合发展、古碑文保护研究等先进经验接待一次，接待人次9人；云南省蒙自市政协考察“中心城区公共服务情况、文旅产业发展情况及120平台建设和运行情况”接待一次，接待人次13人；云南省曲靖市会泽县政协考察学习老旧小区物业管理方面的先进经验接待一次，接待人次13人；四川省宜宾市南溪区政协考察城乡环境风貌综合治理暨全域旅游工作先进经验及做法接待一次，接待人次18人；云南省玉溪市红塔区政协考察借鉴城市管理、税务一体化及新能源新材料产业工作方面的先进经验接待一次，接待人次17人；四川省成都市龙泉驿区政协学习考察美丽乡村建设、乡村基层治理方面的先进经验接待一次，接待人次14人；四川蓬溪县政协考察学习数字化城市管理方面先进经验接待一次，接待人次8人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年机关运行经费支出229.79万元，比上年增加202.71万元，增长748.56%，主要原因是：2023年政协委员履职经费、协商在基层工作经费等项目支出由特定类项目支出调入保运转基本支出且区政协机关由玄坛路搬迁至区政府大楼，搬迁及新办公地点装修费用等支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于区政协机关搬迁及新办公地点装修费用等支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室资产总额88.68万元，其中，流动资产38.88万元，固定资产49.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.96万元，其中固定资产增加8.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.37万元，其中：政府采购货物支出19.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.68万元。授予中小企业合同金额24.37万元，其中：授予小微企业合同金额24.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明                             

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030218013101111

附件3：中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2022年度部门决算公开绩效自评表.xls