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曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区自然资源局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区自然资源局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）主要有11项职能职责：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。拟定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

 5.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他类专项规划；组织编制全区国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导和审核各镇（街道）国土空间规划，指导各镇（街道）开展规划的编制工作。

6.负责城乡规划管理并监督实施。承担中心城市的近期建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

9.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

10.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

11.根据区委、区政府授权，对各镇（街道）落实党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2021—2022年耕地流出问题整改情况。截至10月29日17时，麒麟区耕地流出排查整改任务8742.2亩（有合法手续502.39亩），已整改8386.5亩（其中，就地恢复1804.69亩，补足同等质量数量耕地3206.3亩，进出平衡3275.51亩），全区县级整改率100.80%，市级整改率100.76%，省级整改率100.64%，已全面完成整改。

2、耕地保有量和永久基本农田保护情况。麒麟区下达耕地保护目标控制数为61.6640万亩，划定耕地保护目标为61.6643万亩，占耕地的97.85%。永久基本农田下达控制数为50.2062万亩，划定永久基本农田面积50.2072万亩，占稳定耕地的81.52%。到2022年，全区耕地面积为63.17万亩，较耕地保护目标多1.506万亩。永久基本农田面积49.7551万亩，较永久基本农田保护任务少0.4511万亩。正在开展永久基本农田核实处置任务的确定及永久基本农田补划，现在已初步补划6600余亩。

3、耕地占补平衡情况。2023年麒麟区上报21个占用耕地的建设项目，使用占补平衡指标为耕地数量15.6779公顷，水田规模6.6714公顷，粮食产能155895.3公斤。都是利用麒麟区2022年4个提质改造项目所产生的指标来完成占补平衡挂钩。截至目前，麒麟区占补平衡指标库剩余指标为耕地数量1.6641公顷，水田规模17.9814公顷，粮食产能171029.64公斤。

4、“3年垦造耕地行动”完成情况。麒麟区6个土地整治（补充耕地）项目，项目估算总投资13667.41万元，建设规模6595亩。实施后预计可新增耕地2500亩，预计新增粮食产能200万公斤。目前，6个项目施工单位均已进场施工，进度都在50%以上，预计入库1700亩水田指标。

5、国土空间规划编制审批入库情况。已完成《麒麟区国土空间总体规划2020-2035》主文本、图集编制工作，并通过省规委会审查，目前已修改完善上报省政府等待审批。同时，东山、茨营、越州及郊野单元四个乡镇级国土空间总体规划已经完成初稿编制。

6、村庄规划编制和审批情况。麒麟区城镇开发边界外共有82个村（居）委会需编制“多规合一”实用性村庄规划，于2023年6月已全部完成规划编制并通过区人民政府审批。

7、农用地转用及土地征收。2023年麒麟区办理农用地转用及土地征收报件取得批复7个，具体为2022年度第二十二批次（两江口污水处理厂）、2022年度第二十三批次（西城污水处理厂）、老虎山烈士陵园改扩建项目、关旗营100MW农光互补光伏发电项目、麒麟区班庄“光伏+农业”项目、2023年度第二批次（越州污水处理厂）和2023年第十七批次（彩云居民小组安置房）。项目占地面积17.1515公顷（257.2525亩），其中占用耕地8.2483公顷（123.7245亩）。

8、县域高速“能通全通”工程“清零行动”涉及项目用地组件报批进展及用地保障情况。麒麟区涉及省道S11曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段建设项目，该项目属于省级重点建设项目，总面积为206.5216公顷，其中，农用地203.9859公顷（其中耕地97.7873公顷，水田13.2482公顷；不涉及可调整地类，园地29.3940公顷，林地55.5172公顷，草地1.0195公顷，其他农用地20.2679公顷）、建设用地2.2024公顷、未利用地0.3333公顷。该项目用地2023年10月8日已上报至市局专班预审查。在组件报批阶段，麒麟区提前介入，主动对接行业主管部门、项目业主，解决工作中的堵点难点，确保前期各项工作压茬推进，及时对接上级部门，跟踪审查进度。

9、重大交通、能源、水利等重点建设项目组卷报批进展及用地保障情况。2023年麒麟区在能源项目方面，根据《关于加快煤矿手续办理保障煤炭供应稳定的通知》（发改运行〔2022〕279号）及2022年11月4日部管制司监督处电话省自然资源厅，传达部保供煤矿政策窗口指导口径等相关规定，办理了曲靖市麒麟区龙源达有限公司300万吨/年选煤厂紧急用地，批准将东山镇卑舍村委会集体土地4.3903公顷（其中耕地2.0831公顷）作为曲靖市麒麟区龙源达有限公司300万吨/年选煤厂紧急用地。该紧急用地报件于2023年3月30日上报省厅备案，保障了保供煤矿的用地。

10、全面推进城乡建设用地增减挂钩工作。麒麟区东山镇独木等4个村和新村等8个村两个城乡建设用地增减挂钩项目，2021年10月18日经省厅批复，经实施后可复垦为耕地807.28亩，其他农用地388.33亩。现已实施结束，正在准备竣工验收材料，计划2023年完成验收。结合耕地流出整改、历年卫片执法及反馈问题整改，7月4日启动东山、越州、茨营、三宝、沿江、珠街、潇湘等7个镇（街道）增减挂钩工作，实现镇（街道）自我造血功能。现正在开展地块核实、勘测定界等前期工作，力争完成拆旧区方案上报审批。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、总督查办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、村镇管理科、建设用地技术科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监察大队、财务科、组织人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员39人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年度收入合计6258.34万元。其中：财政拨款收入6258.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加79.01万元，增长1.28%。其中：财政拨款收入增加79.01万元，增长1.28%；主要原因：东山镇独木村委会俄勒村、转长河、克以黑村委会上狮子村地质灾害搬迁费、地质灾害防治体系建设服务费、茨营镇整寨胡家坟村小组地质灾害搬迁经费等项目支出增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年度支出合计6307.09万元。其中：基本支出1277.07万元，占总支出的20.25%；项目支出5030.02万元，占总支出的79.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少380.98万元，下降5.70%。其中：基本支出减少138.18万元，下降9.76%；项目支出减少242.80万元，下降4.60%；主要原因是：一是退休人员，工资及五险一金缴费减少，基本支出减少；二是地质灾害风险普查编制技术服务费、地质灾害防治经费、茨营镇杨家村委会杨家大院、杨家小村、格浪、瓦窑小村滑坡治理项目、地质灾害隐患点监测费和国土综合整治（提质改造）等项目支出减少。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区自然资源局（本级）单位机构正常运转的日常支出1277.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1223.18万元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.88万元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区自然资源局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5030.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务228.28万元，主要用于2021年耕地流出问题排查整改、耕地质量分类成果更新与监测、耕地后备资源调查评价、永久基本农田划定、东山镇法色等2个村国土综合整治提质改造、资产清查信号采集及价值体系、2021—2022年度村级信息员工资、国土空间总体规划编制服务费等项目支出。

2.自然资源规划及管理78.85万元，主要用于土地利用总体规划、国土空间总体规划、矿产资源总体规划（2021—2025年）、第四轮矿产资源规划、东山镇易地扶贫搬迁安置住房不动产确权登记技术服务费等项目支出。

3.地质勘查与矿产资源管理40.00万元，主要用于支付越州片区建设项目压覆重要矿产资源评估费支出。

4.其他自然资源事务支出4445.40万元，主要用于土地矿产勘测规划事务所违法用地、非煤矿山、2023年麒麟区土地整治（补充耕地）、2022至2023年区级6个国土综合整治、归还借款等项目支出。

5.棚户区改造50.00万元，主要用于麒麟区重点项目拆迁工作专班棚户区改造项目工作经费支出。

6.地质灾害防治187.48万元，主要用于独木村委会俄勒村、转长河、克以黑村委会上狮子村地质灾害搬迁、2022年监测员补助、地质灾害防治体系建设、茨营镇整寨村委会胡家坟村民小组地质灾害搬迁费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6258.34万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比增加79.01万元，增长1.28%，主要原因是东山镇独木村委会俄勒村、转长河、克以黑村委会上狮子村地质灾害搬迁费、地质灾害防治体系建设服务费、茨营镇整寨胡家坟村小组地质灾害搬迁经费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出191.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、职业年金、工伤保险、离退休费等支出。

9.卫生健康（类）支出57.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补充等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5676.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于一般行政管理事务、自然资源规划及管理、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务等项目支出。

19.住房保障（类）支出146.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于麒麟区重点项目拆迁工作专班棚户区改造项目支出及缴纳住房公积金等方面的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出187.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于独木村委会俄勒村、转长河、克以黑村委会上狮子村地质灾害搬迁、2022年监测员补助、地质灾害防治体系建设、茨营镇整寨村委会胡家坟村民小组地质灾害搬迁费等项目支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2023年机关运行经费支出53.88万元，比上年增加19.95万元，增长58.80%，主要原因是：2022年财政指标递减，2023年按预算支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、物业管理费、水电费、会议费、租车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区自然资源局（本级）资产总额3174.10万元，其中，流动资产2967.80万元，固定资产197.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.44万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1065.85万元，其中固定资产减少2.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13万元，其中：授予小微企业合同金额1.13万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030211042600201111

附件： 曲靖市麒麟自然资源局（本级）2023年度部门决算公开报表.xlsx