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曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道办事处概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.街道党工委主要职责
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定,领导街道的全面工作。
(2)讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和村(社区)建设工作中的重大问题。协调有关部门,动员各方面力量,整合各类资源,共同推进街道发展。
(3)领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(4)加强街道党工委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属街道党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
(5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(6)领导街道的基层治理,加强村(社区)建设,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
(7)领导街道党的纪工委的工作,支持其行使纪检监察职能。
(8)完成上级党组织交办的其他任务。
2.街道办事处主要职责
(1)坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)指导、支持和帮助村(居)民委员会的工作。
(6)办理上级交办的其他事项。
3.街道人大工委主要职责
(1)坚持和加强党的全面领导。按照区人大常委会和街道党工委工作部署,制定街道人大工委工作计划,组织闭会期间辖区内人大代表有关活动,做好代表团的服务工作。
(2)组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定,检查其在本街道的遵守和执行情况;宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职先进事迹。
(3)组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式,对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查,提出意见和建议,并向人大常委会提交相关报告。
(4)组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支(预算与执行)等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究,定期听取街道办事处的情况通报,提出意见和建议;有关规定出台前事先沟通,征求意见,进一步推进决策的民主化、科学化;向人大及其常委会和有关部门反映情况,必要时提请人大常委会审议,为党工委的决策提供参考,更好地支持街道办事处的工作。
(5)协助本辖区人大代表联系选民,了解民意,反映人民群众的意见和要求。
(6)联系本辖区人大代表,定期召开座谈会和走访代表,接待、受理人大代表的来信、来访,听取和反映人大代表的意见和要求;督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。
(7)承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。
(8)组织区人大代表向选民述职,接受选民监督。
(9)指导居(村)民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中华人民共和国村民委员会组织法》开展自治活动。
(10)办理区人大常委会主任会议交办的事项。
(11)办理上级交办的其他事项。
4.街道纪工委(监察机构)主要职责
(1)坚持和加强党的全面领导。贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定和上级纪委、监委的相关工作规定,维护党的章程和其他党内法规;制定加强党风廉政建设的工作计划,统一部署、组织协调党风廉政建设、反腐败和纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。
(2)监督检查街道各部门及其工作人员和街道其他依法履行公职组织及其工作人员执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规和街道党工委的决定、决议的情况。
(3)做好党的纪检监察工作的方针、政策、党政纪、党规、法律、法规的宣传教育工作,对全街道党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育。
(4)按照干管权限调查处理本街道各部门及其工作人员和其他依法履行公职组织及其工作人员违反政策,违反党纪、党规、法律、法规以及其他违纪违规的行为。
(5)受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政务处分的申诉,个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告并向上一级纪检、监察机关汇报;保护党和国家工作人员的正当权利和合法权益。
(6)对工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究,防患于未然。
(7)承办上级纪委、监委和街道党工委交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年,沿江街道紧紧围绕“城市东部生态休闲区”的发展定位和“美丽沿江”建设目标,以奋进新征程推动新跨越三年行动为抓手,主动担当作为,狠抓工作落实,从稳定位领发展,健全系统前瞻谋划;强化优势显亮点,深化优势特色产业培育;抓项目抢速度,助推项目建设提速增效;强基础固根本,社会治理体系提质升级;惠民生增福祉,人民生活水平稳步提升;抓党建优作风,干部队伍提素增能六个方面着力,有力推动区委决策部署在沿江落实落细,为全区发展建设贡献沿江力量。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:党政综合办公室、党建办公室、财政所、党群服务中心、综合执法队、城市管理服务中心、经济管理服务中心
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:曲靖市麒麟区沿江街道办事处(机关)。
纳入曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年末实有人员编制97人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制0人),事业编制77人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员68人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆10辆,超编7辆。超编原因为事业单位公车改革时,根据单位职能职责保留应急车辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度收入合计3,588.78万元。其中:财政拨款收入2,827.40万元,占总收入的78.78%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入761.38万元,占总收入的21.22%。与上年相比,收入合计增加96.90万元,增长2.77%,增加的主要原因是殡葬火化奖励经费及养老服务中心补助资金增加。其中:财政拨款收入减少98.15万元,下降3.35%,减少的主要原因是为事业人员奖励性绩效30%部分2023年未发放;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加195.05万元,增长34.44%,增加的主要原因是殡葬火化奖励经费及养老服务中心补助资金增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度支出合计3,461.79万元。其中:基本支出1,857.74万元,占总支出的53.66%;项目支出1,604.05万元,占总支出的46.34%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少634.56万元,下降15.49%,减少的主要原因是事业人员奖励性绩效30%部分2023年未发放、财政资金困难未支付相关公用经费。其中:基本支出减少996.88万元,下降34.92%,减少的主要原因是事业人员奖励性绩效30%部分2023年未发放、财政资金困难未支付相关公用经费;项目支出增加362.32万元,增长29.18%,增加的主要原因是财政衔接推进乡村振兴资金投入加大;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区沿江街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,857.74万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,742.85万元,占基本支出的93.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.89万元,占基本支出的6.18%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区沿江街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,604.05万元。其中:基本建设类项目支出267.38万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.推进乡村振兴支出619.40万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助支出;
2.日常公用经费支出433.49万元,用于保障曲靖市麒麟区沿江街道办事处及所属单位、辖区村委会(社区)为完成特定的工作任务及事业发展目标;
3.厕所改造专项资金支出170.00万元,用于农村厕所改造建设支出;
4.殡葬改革专项支出88.90万元,用于火化奖励补助和殡葬信息跟踪支出;
5.居家养老服务中心建设支出72.00万元,用于居家养老服务中心项目建设;
6.非税返还收入补助资金支出70.88万元,用于保障单位正常运转所需日常公用支出;
7.农村综合改革转移支付38.00万元,用于壮大村集体经济项目支出;
8.彩票公益金资助项目30.00万元,用于老年人活动中心建设支出;
9.基层就业补短板专项资金支出20.00万元,用于党群服务中心办公场所及活动场所建设支出;
10.科普小镇建设资金14.10万元,用于科普小镇建设项目支出;
11.高标准农田建设补助资金13.00万元,用于高标准农田建设支出;
12.老党员补助资金13.00万元,用于农村老党员生活补助;
13.乡镇财政公共服务能力建设专项资金11.28万元,用于乡镇财政公共服务能力提升建设支出;
14.基层治理专项资金10.00万元,用于党建引领基层治理专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2,794.40万元,占本年支出合计的80.72%。与上年相比减少131.15万元,下降4.48%,主要原因是事业人员奖励性绩效30%部分2023年未发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,088.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.97%。主要用于人员工资福利费、村(社区)干部、社区工作人员、村(居民)干部生活补助及村(社区)公用经费补助。其中:
2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行744.19万元,主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及村(社区)干部、小组干部等人员工资以及公用经费支出。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务48.94万元,主要用于日常公用支出。
2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出11.28万元,主要乡镇财政公共服务能力提升建设支出。
2013150一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行284.49万元,主要用于党群服务中心在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员工资福利支出。其中:
2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.12万元,主要用于村级广播员补助支出。
8.社会保障和就业(类)支出215.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于人员工资福利、社会保险缴费、退休人员生活补助等支出。其中:
2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2.26万元,主要用于敬老院工作人员工资支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.48万元,主要用于行政单位退休人员生活补助支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.00万元,主要用于事业单位退休人员生活补助支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.39万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.51万元,主要用于遗属生活补助。
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4.90万元,主要用于小乡干部生活补助支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.70万元,主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险、村(社区)干部养老保险及工伤保险支出。
9.卫生健康(类)支出74.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于社会保险缴费。其中:
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.88万元,主要用于行政单位医疗保险支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.43万元,主要用于事业单位医疗保险支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.67万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.78万元,主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。
2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出7.22万元,主要用于村(社区)干部医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出22.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于人员工资福利支出。其中:
2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出22.51万元,主要城市管理服务中心人员基本工资、绩效工资、津贴补贴支出。
12.农林水(类)支出1,278.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.75%。主要用于人员工资福利、农业农村发展、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出。其中:
2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出438.01万元,主要用于经济管理服务中心人员基本工资、绩效工资、津贴补贴支出。
2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出170.00万元,主要用于农村基础设施建设支出。
2130153农林水支出-农业农村-农田建设支出13.00万元,主要用于高标准农田建设支出。
2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出188.00万元,主要用于基础设施建设。
2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展423.00万元,主要用于产业发展支出。
2130506农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-社会发展支出8.40万元,主要用于村庄规划编制支出。
2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助38.00万元,主要用于壮大村集体经济支出。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象(类)等支出5.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于自然资源规划及管理。其中:
2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理5.10万元,主要用于村庄规划编制支出。
19.住房保障(类)支出109.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金缴费支出。其中:
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109.14万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元,决算为2.20万元,完成年初预算的33.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为6.50万元,决算为2.20万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的33.92%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的33.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为6.50万元,决算为2.20万元,完成年初预算的33.92%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.80万元,下降75.51%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少4.30万元,下降66.09%;公务接待费支出决算减少2.50万元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年机关运行经费支出74.20万元,比上年增加40.49万元,增长188.36%,增长的主要原因是街道划拨给各村社区公用经费。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,曲靖市麒麟区沿江街道办事处资产总额30,034.20万元,其中,流动资产2,032.22万元,固定资产644.05万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程65.00万元,无形资产55.21万元(净值),其他资产27,237.72万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少36.62万元,其中流动资产增加15.07万元,固定资产减少70.19万元,无形资产减少1.50万元,在建工程增加20.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;加(报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额18.72万元,其中:政府采购货物支出18.72万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.72万元,其中:授予小微企业合同金额16.69万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、财政拨款收入:指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53030219049101111
曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年度部门决算公开.xlsx