监督索引号53030212036101301000

 曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，满足群众就医需求。

2. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目。

3. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%基本药物制度，100%零差率销售。

4.中心按时按量完成上级交办的各项指令性工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续做好医疗质量提升工作。建立医疗质量管理体系，加强医疗过程控制，提高医疗质量。

2.进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床医疗组、公共卫生服务部、护理部、中医科、口腔科、医技科、财务室、办公室、医务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年度收入合计3,350.43万元。其中：财政拨款收入1,014.54万元，占总收入的30.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,326.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的69.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.13万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加665.97万元，增长24.81%。其中：财政拨款收入减少20.90万元，下降2.02%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加636.68万元，增长37.67%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加8.40万元，增长1,150.68%。主要原因是医疗业务收入的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年度支出合计2,930.59万元。其中：基本支出2,575.68万元，占总支出的87.89％；项目支出355.27万元，占总支出的12.12％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加213.13万元，增长7.84%。其中：基本支出增加213.79万元，增长9.05%；项目支出减少0.29万元，下降0.08%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是随着医疗收入的增加，导致对应医疗业务成本增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出2,575.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出652.92万元，占基本支出的25.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,922.76万元，占基本支出的74.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障基本公共卫生服务项目为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

基本公共卫生服务项目开支289.22万元。基本药物制度执行开支66.05万元，较好地保障了基本医疗和基本公共卫生服务项目事业目标的实现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,014.54万元,占本年支出合计的34.62%。与上年相比减少20.90万元，下降2.02%,主要原因是人员经费中社保缴费拨付比率降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于2080502 事业单位离退休费支出：6.36万元，主要为退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.08万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出858.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；2100399其他基层卫生服务支出41.23万元，主要为乡村医生补助支出和基本药物补助支出；2100408基本公共卫生服务支出289.22万元，主要为开展基本公共卫生服务支出；2101102事业单位医疗34.88万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助6.92万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要为在职职工缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位使用公共卫生服务专项资金支付车辆运行维护费该经费年初预算未由我单位进行预算，由一级主管部门预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是支付特种车辆运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心资产总额2,144.10万元，其中，流动资产1612.96万元，固定资产531.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加665.57万元，其中固定资产增加101.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产112项，账面原值268.32万元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额157.28万元，其中：政府采购货物支出155.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额153.50万元，其中：授予小微企业合同金额153.26万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036101301111

附件1：曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls