监督索引号53030212036101000

曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共卫生资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织实施基本药物采购、配送、使用。开展食品安全风险监测评估。

5、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6、贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

7、指导地方卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

8、贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

9、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

10、推进麒麟区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康麒麟建设工作。

11、负责全区在职、实职副科级及以上干部及副高职称及以上专家的干部保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导麒麟区计划生育协会的业务工作。

13、完成市卫生健康委员会和区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加快推进区域医疗卫生中心建设。异地新建麒麟区疾病预防控制中心，新建益宁街道社区卫生服务中心、麒麟区运动损伤康复中心，改扩建越州镇中心卫生院、东山镇中心卫生院，落实麒麟区妇幼保健计划生育服务中心整合后的提质达标维修改造工作。

2、加快推进公立医院改革步伐。按照《曲靖市城市公立医院综合改革实施意见》，结合麒麟区实际制定《麒麟区城市公立医院综合改革实施方案》及配套政策，全面启动城市公立医院综合改革；继续扩大基本药物制度实施范围，积极协调解决基层单位基本药物应急短缺等问题；深入推进分级诊疗制度；进一步深化基层医疗机构运行机制改革，提升医疗服务能力，努力让人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业添活力。

3、深入推进基本公共卫生服务项目，不断提升全区基本公共卫生服务均等化水平。继续实行基本公共卫生“四级目标”责任制管理模式和联合式整体化服务模式，推行统一组织、分包核算、分包考核的工作模式，加强检查指导、考核评估工作，确保经费使用规范、工作落实到位。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康行为实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

4、进一步加强卫生服务体系建设，健全完善基本医疗卫生服务网络。按照填平补齐的原则，积极争取支持，继续加大对基层医疗卫生机构建设的投入，逐步缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。进一步改善农村和城市卫生基础设施建设，建立健全城乡卫生服务网络和服务体系，改善基层卫生机构服务条件，统筹规划、合理配置、综合利用卫生资源。加快推进区第二人民医院建设步伐，年内完成太和街道社区卫生服务中心新建项目。　

5、加强和完善医疗卫生监督管理，更好地维护人民群众健康权益。加强卫生监督执法队伍建设，提高卫生监督执法水平。加强医疗机构执业行为的监督管理，规范卫生许可行为，深入开展打击非法行医专项行动，净化医疗服务市场。认真做好职业卫生、公共场所卫生、传染病防治重点、饮用水卫生专项监督检查工作。

6、认真履行妇幼卫生职能，保障母婴健康。认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》《云南省母婴保健条例》，加强母婴保健监督，以提高妇女、儿童两个系统管理率为切入口，全面规范开展产前筛查、产前诊断、遗传病诊断工作，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，控制和减少出生缺陷，提高出生人口素质。

7、进一步完善疾病预防控制体系建设，提升疾病预防控制能力。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防治工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、法规科、体制改革与医政药政管理科、疾病预防控制与食品安全监测科、宣传科教信息科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、规划发展与健康产业科、防治艾滋病科、职业健康科、综合监督科、医疗应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心办公室）。所属单位19个，分别是：

1、曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）

2、曲靖市麒麟区卫生健康局卫生监督执法大队

3、曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

4、曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心

5、曲靖市麒麟区人民医院

6、曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心

7、曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心

8、曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心

9、曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

10、曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心

11、曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心

12、曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

13、曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院

14、曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院

15、曲靖市麒麟区茨营镇卫生院

16、曲靖市麒麟区太和街道社区卫生服务中心

17、曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心

18、曲靖市麒麟区益宁街道社区卫生服务中心

19、曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。分别是：

1、曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）

2、曲靖市麒麟区卫生健康局卫生监督执法大队

3、曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

4、曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心

5、曲靖市麒麟区人民医院

6、曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心

7、曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心

8、曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心

9、曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

10、曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心

11、曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心

12、曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

13、曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院

14、曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院

15、曲靖市麒麟区茨营镇卫生院

16、曲靖市麒麟区太和街道社区卫生服务中心

17、曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心

18、曲靖市麒麟区益宁街道社区卫生服务中心

19、曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心

纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区卫生健康局2023年末实有人员编制1062人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制1038人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员958人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员412人（离休0人，退休412人）。

年末其他人员278人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制40辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度收入合计53,054.70万元。其中：财政拨款收入19,794.09万元，占总收入的37.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入32,959.38万元（含教育收费0.00万元），占总收入的62.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入301.23万元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计减少2,879.78万元，下降5.15%。其中：财政拨款收入减少2,595.15万元，下降11.59%；事业收入增加1,411.74万元，增长4.47%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少1,696.37万元，下降84.92%。主要原因是疫情防控支出减少，导致财政拨款收入及其他收入减少；医疗单位业务发展导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度支出合计53,599.27万元。其中：基本支出43,682.60万元，占总支出的81.50%；项目支出9,916.67万元，占总支出的18.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少912.19万元，下降1.67%。其中：基本支出增加3,050.28万元，增长7.51%；项目支出减少3,962.47万元，下降28.55%；主要原因是医疗业务成本增加导致基本支出增加，疫情防控支出减少，导致项目支出减少。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,682.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,382.61万元，占基本支出的44.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,299.99万元，占基本支出的55.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,422.22万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1、其他一般公共服务补助金支出827.50万元，主要用于老年卫生健康局非税收入列支补助，款项已使用，项目已完结。

2、公立医院改革中央补助支出585.58万元，主要用于公立综合医院医疗服务与保障能力提升。

3、基药中央及省级补助支出780.55万元，主要用于村卫生室及基层医疗机构补助。

4、公共卫生项目补助支出5,386.03万元，主要用于免费基本公共卫生服务，重大疾病及传染病防治补助。

5、计划生育项目补助支出1,643.98万元，主要用于独生子女家庭奖扶、特扶、助学金及奖学金补助。

6、其他卫生健康项目补助支出198.58万元，主要用于半供养人员经费补助,新冠疫情防控支出，各项补助款项均已下拨，项目已完结。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,784.09万元,占本年支出合计的36.91%。与上年相比减少2,605.15万元，下降11.64%,主要原因是疫情防控支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出827.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于麒麟区第二人民医院建设专项债券利息支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,752.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于在职人员社保缴费支出及离退休人员补助支出。

9.卫生健康（类）支出16,410.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于在职人员工资支出，下属医疗单位医疗成本支出及各卫生健康专项业务项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出792.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，决算为7.20万元，完成年初预算的200.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为7.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的200.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为7.20万元，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只纳入一般公共财政预算支出部分数据，决算数据包含各医疗业务支出数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.04万元，下降60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8.14万元，下降53.06%；公务接待费支出决算减少2.90万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区卫生健康局2023年机关运行经费支出40.66万元，比上年减少14.43万元，下降26.19%，主要原因是过紧日子，厉行节约，压缩单位公用支出。单位机关运行经费主要用于单位一般运转所需公用经费及在职公务员交通补助支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区卫生健康局资产总额52,990.96万元，其中，流动资产25,251.87万元，固定资产22,675.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,240.09万元，无形资产821.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,206.37万元，其中固定资产减少598.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1141项，账面原值1,530.85万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,268.03万元，其中：政府采购货物支出2,103.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2,164.58万元。授予中小企业合同金额4,204.66万元，其中：授予小微企业合同金额1,760.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费决算数：是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53030212036101111

附件：曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算公开报表.xlsx