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 曲靖市麒麟区统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市麒麟区统计局2023年度重点工作任务主要有以下几个方面：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作；二是负责组织实施区域内第五次全国经济普查；三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、投资科、贸易社会科、农业科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区统计局。

纳入曲靖市麒麟区统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区统计局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2023年度收入合计865.34万元。其中：财政拨款收入807.94万元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入57.40万元，占总收入的6.63%。与上年相比，收入合计增加88万元，增长11.32%。其中：财政拨款收入增加81.95万元，增长11.29%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加6.05万元，增长11.78%。收入决算增长的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，所需经费相对较多，财政及上级工作经费拨款增加，故与上年对比收入增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2023年度支出合计878.73万元。其中：基本支出471.13万元，占总支出的53.61％；项目支出407.60万元，占总支出的46.39％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加84.08万元，增长10.58%。其中：基本支出减少12.35万元，下降2.55%；项目支出增加96.43万元，增长30.99%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。决算支出增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，所需经费支出相对较多，故与上年对比支出增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出471.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.89万元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.24万元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务工作支出8.87万元，主要为统计局常规统计调查发生的办公、印刷、会议、培训等相关工作发生的支出。

2.专项统计业务支出28.81万元，主要为常规统计调查业务及四上企业考核、企业纳规相关工作发生的支出。

3.专项普查活动支出312.00万元，主要为第五次全国经济普查相关工作开展发生的经费支出。

4.统计抽样调查活动支出55.92万元，主要为人口变动抽样调查等常规统计调查工作经费支出。

5.农林水统计监测与信息服务支出2.00万元，主要为农业农村统计调查监测相关工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出807.94万元,占本年支出合计的91.94%。与上年相比增加81.95万元，增长11.29%,主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，经费支出相对较大，故与上年对比支出增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出676.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于单位正常运转的基本支出341.72万元和各项统计业务工作开展的项目支出334.81万元。包含行政运行支出341.72万元，一般行政管理事务支出3.60万元，专项统计业务支出23.63万元，专项普查活动支出307.50万元，统计抽样调查支出0.08万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于单位退休费支出11.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.19万元，职业年金缴费支出20.90万元。

9.卫生健康（类）支出22.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费18.46万元；在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出3.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支持开展农业农村统计调查等相关工作发生的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出184.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%。主要用于单位正常运转所需人员经费支出、公用经费支出及相关项目开展所需的支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出32.77万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.77万元，决算为0.80万元，完成年初预算的28.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.93万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.45%；公务接待费支出年初预算为0.84万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.77万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的28.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.93万元，决算为0.80万元，完成年初预算的41.45%；公务接待费支出年初预算为0.84万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位继续严格贯彻执行财政厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出。其中，公务用车运行经费及公务接待费小于年初预算数的主要是财政资金紧张，缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.25万元，下降60.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降55.56%；公务接待费支出决算0.00万元，下降0.25万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位持续严格贯彻执行财政厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出。其中，公务用车运行经费及公务接待费决算支出下降的主要原因是财政资金紧张缩减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区统计局2023年机关运行经费支出22.24万元，比上年减少6.84万元，下降23.52%,主要原因是财政资金紧张，缩减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位包含办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等的商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区统计局资产总额105.93万元，其中，流动资产60.59万元，固定资产45.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.66万元，其中固定资产增加3.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产35项，账面原值11.21万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出17.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额13.75万元，其中：授予小微企业合同金额12.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区统计局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218041001111

附件：曲靖市麒麟区统计局2023年度部门决算公开报表.xlsx