监督索引号53030219049401000

 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

2.讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。统筹区域发展，参与街道区域内发展规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进街道发展。

3.领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本街道的基层治理，负责推进党建引领城市基层治理，深化平安联创，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；做好网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

7.履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

8.完成上级党组织交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

创新举措抓项目，激活了强街兴业的发展动能。创新项目评审前置新举措，引入幸福里、捷晨体育等新项目、好项目，落实入库在库项目28个，完成固定资产投资4.6033亿元，占全年目标任务4.6亿元的100.07%，招商引资3.7357亿元，占全年目标任务3亿元的124.5%，市场主体培育净增长2903户，个转企188户，超额完成区级下达任务。规范做好“五经普”工作，组织90余名普查“两员”累计采集2183家企业数据，高效推进“五经普”单位清查工作。创新村企融合新举措，推出爨兴商业广场、飞昇电摩大世界、幸福里等工作融合示范点，引入社会资本600余万元，解决了城中村道路、立面、绿化、亮化、安防改造资金难题，实现了投资方、村集体和居民多方受益。创新厂城融合新举措，当好“经济红娘”，发展“红娘经济”，推动重机厂特色街、一汽红塔便民生活圈、3号潮玩营、钢模厂1956创意园等项目落地落实，变厂为城，以城促厂，盘活地块90余亩，为服务型社区壮大集体经济找到了新路径。坚持生态惠民、生态利民、生态为民，认真落实河长制，巩固好生活垃圾城乡一体化管理，持续推进九龙河（长河段）污染治理及水环境修复，完成水体减排5000余立方。常态化开展清河、护河行动，排查整治沿河排水口200余处，取缔、封堵排污口2处，完成长河社区第一，第八居民组污水管网铺设，全域实现雨污分流，完成10个省级环保督察问题整改销号，顺利迎接了国家卫生城市复审。抢抓绿美城乡和清凉曲靖建设契机，完成34个绿美点位建设，老旧小区增绿补绿1.5万余平方米，绿色覆盖率由13%增至25%，越钢基地小区等一批绿美小区作为示范点多次接受省、市、区领导的检查及异地交流学习团队观摩。依托潮尚街、酒吧街、爨兴商业广场等特色街区，在“避暑客”来曲期间，联合商家企业推出了一系列的文化旅游体验活动，承接来曲“避暑客”2万余人，产生经济效益5500余万元。酒吧街沿线以打造江岸风情特色街形式，上榜省级夜间文化和旅游消费聚集区名录，有力促进了候鸟经济发展。树牢“以人民为中心”理念，扎实推进辖区9个党群服务中心标准化、规范化建设，让服务环境更加温馨，群众办事更加方便，江南社区“五办五心”政务服务提升新模式在全市推广。党管武装、拥军优属、国防动员相辅相成，街道创成新时代枫桥式退役军人服务站，获评曲靖市双拥工作先进集体，为部队输送高素质兵员24名。坚持在发展中保障和改善民生，基本养老保险扩面增效任务完成率达100.11%，建成3个老年幸福食堂、3个示范儿童之家，完成中心幼儿园及配套综合体育场馆项目前期工作，化解教育债务79万余元，家庭医生签约服务同比提高26%，群众获得感不断提升。做好清凉麒麟工作，深化民族团结进步创建，坚持文化惠民、文化利民，突出阵地聚人气、活动接地气，举办五人制足球赛，承办好区第二十一届（北片区）老年运动会，开展各类节日活动30余场，为广大人民群众提供了更丰富、更有营养的精神食粮。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。  

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处。

纳入曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度收入合计1,911.96万元。其中：财政拨款收入1,564.07万元，占总收入的81.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入347.89万元，占总收入的18.20%。与上年相比，收入合计减少350.48万元，下降15.49%。其中：财政拨款收入减少337.44万元，下降17.75%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少13.03万元，下降3.61%。主要原因是财政拨款项目支出减少（包含农田建设补助资金184.85万元、2021年度乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费131.47万元、企业退休人员社会化管理补助经费84.7万元），其他收入减少是疫情防控经费减少16万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度支出合计1,960.42万元。其中：基本支出1,760.58万元，占总支出的89.81%；项目支出199.84万元，占总支出的10.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少398.47万元，下降16.89%。其中：基本支出增加34.54万元，增长2.00%；项目支出减少433.01万元，下降68.42%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析为基本支出增加是人员经费增加，2023年较2022年人员增加13人；项目支出减少是2023年较2022年减少以下项目经费，2022农田建设补助资金184.85万元、2021年度乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费131.47万元、企业退休人员社会化管理补助经费84.7万元、2023年小街小巷清扫保洁经费51.02万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,760.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,506.70万元，占基本支出的85.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253.89万元，占基本支出的14.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为2023年行政政法业务培训经费4.18万元，云南省提升乡镇财政公共服务能力经费3.83万元，2023年小街小巷清扫保洁经费160.88万元，土地出让业务补助经费3.00万元，2023年巩固提升全国文明城市创建重点工作补短板经费0.96万元，农田建设补助资金11.30万元，2022年中央自然灾害救灾资金0.30万元，街道自有资金支出15.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,561.07万元，占本年支出合计的79.63%。与上年相比减少255.68万元，下降14.07%，主要原因分析为本年财政拨款减少了2022农田建设补助资金、2021年度乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费、企业退休人员社会化管理补助经费、2023年小街小巷清扫保洁经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出900.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.70%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务、其他一般公共财政事务支出等。其中2010301行政运行609.06万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、社区干部人员经费；2010302一般行政管理事务39.63万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、站所、社区日常办公经费的开支；2013150事业运行248.25万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道党群服务中心人员经费。2010699其他财政事务支出3.83元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道财政所人员经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出305.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中2080299其他民政管理事务支出206.28万元，主要用于社区招聘（灵活就业）人员、2023年新招聘国有企业退休人员社会化管理工作人员、企业退休人员社会化管理工作人员经费的开支；2080501归口管理的行政单位离退休11.4万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处离退休人员经费的开支；2080502事业单位离退休5.04万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道城市管理服务中心、曲靖市麒麟区人民政府白石江街道党群服务中心退休人员经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.68万元，主要用于街道人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.66万元，主要用于办事处人员及退休人员的开支；2080801死亡抚恤金1.72万元，主要用于退休人员死亡的丧葬费及遗属生活困难补助开支；2089999其他社会保障和就业支出8.1万元，主要用于在职人员失业保险的开支。

9.卫生健康（类）支出42.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗13.01万元，主要用于街道办事处行政人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗17.49万元，主要用于街道事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助5.2万元，主要用于街道在职人员及退休人员公务员医疗的开支；2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于街道在职人员工伤保险开支；2109999其他卫生健康支出5.91万元，主要用于村社干部社会保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出179.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。其中2120104城管执法18万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道城市管理服务中心人员经费开支；2120501城乡社区环境卫生160.88万元，主要用于辖区内小街小巷清扫保洁经费的开支；2129999其他城乡社区支出0.96万元，主要用于城乡社区办公费用开支。

12.农林水（类）支出73.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于农业、农业农村、农田建设支出。2130104事业运行62.49万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道经济管理服务中心人员经费、农科员补助的开支；2130153农田建设11.3万元，主要用于高标准农田的开支。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工住房公积金支出。其中2210201住房公积金57.89万元，主要用于街道在职在编人员公积金的缴纳开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于应急管理事务支出。其中2240703自然灾害救灾补助0.3万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道应急管理服务中心购置应急物资。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门未有相应指标列支该费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.80万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.80万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门未有相应指标列支该费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年机关运行经费支出15.89万元，比上年减少3.44万元，下降17.80%，主要原因分析2023年较上年减少工会费。机关运行经费主要用于街道行政人员交通补贴经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处资产总额2,122.42万元，其中，流动资产305.00万元，固定资产1,327.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产490.38万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少959.25万元，其中固定资产减少33.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.92万元，其中：政府采购货物支出27.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额19.41万元，其中：授予小微企业合同金额18.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030219049401111

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年度部门决算公开表.xls