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 曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实省委、省政府、市委、市政府的决策部署和区委、区政府工作要求；全面组织领导和统筹推进 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；建立 “双月定期研究调度工作机制”，研究制定重大政策措施， 协调解决工作推进中的重大问题。负责领导小组日常工作；协调领导小组各成员单位开展实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，督促落实领导小组议定事项，及时提出工作建议；落实领导小组“双月定期研究调度工作机制”密切跟踪、调度工作进展情况，及时研究解决工作推进过程中存在的困难和问题；加强督查督办，建立工作报告和通报机制，实行多部门信息共享；完成领导小组交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴两大目标任务，强化政治担当，精准发力，高效推进，落实“5248”工作举措，即：健全科学严谨的指挥机制、定人定责的责任机制、有效衔接的政策机制、保障有力的投入机制、多渠道的监督机制“五个机制”，坚守防止返贫致贫、巩固“两不愁三保障”成果“两条底线”，推进农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，突出抓好项目建设、扶贫资产后续管理、易地扶贫搬迁后续帮扶、消费帮扶、小额信贷、问题整改、培训宣传总结、数据质量“八个重点”，圆满完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴各项目标任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：麒麟区乡村振兴局内设综合科、考核评价统计监测科。

所属单位1个，即：曲靖市麒麟区乡村振兴监测服务中心，于2023年4月成立，部门决算未进行独立核算。

（二）决算单位构成

纳入麒麟区乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：

1.曲靖市麒麟区乡村振兴局

纳入曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度收入合计451.31万元。其中：财政拨款收入451.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计增加166.57万元，增长58.50%。其中：财政拨款收入增加166.57万元，增长58.50%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度支出合计483.74万元。其中：基本支出193.90万元，占总支出的40.08％；项目支出289.84万元，占总支出的59.92％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加199万元，增长69.89%。其中：基本支出增加67.88万元，增长53.86%；项目支出增加131.13万元，增长82.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

本年支出与上年度对比增加199.00万元，增加69.89%。主要原因为增加了2023年“雨露计划”就学补助资金83.68万元和2023年1季度到4季度的扶贫小额信贷贴息资金82.88万元，同时增加了新调入人员的人员经费，导致了本年支出增加。

本年度基本支出与上年度对比增加67.88万元，增加53.86%。主要原因为本年度于2023年4月根据麒区人（2023）干调字文件要求，调入胡俊逸、刘石坤、陈方媛、胡杨德、田威等5名同志，导致本年度基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.29万元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.73万元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年脱贫人口小额信用贷款贴息资金82.99万元，资金覆盖7个镇（街道）、75个村（社区）、440个村（居）民小组的781户脱贫户及监测对象小额信贷资金贴息。2023年“雨露计划”教学补助资金154.49万元，用于脱贫人口及监测对象大中专在校学生就学补助发放，资金覆盖247人。2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作经费19.92万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目规划、评审、检查验收、成果宣传、考核评价及扶贫资产后续管理系统推广普及和信息录入、维护等工作。统筹全区挂包帮、转走访及精准扶贫的组织、协调、指导、督查等。成果巩固率达100%，帮扶覆盖率100%，群众满意度99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出451.37万元，占本年支出合计的93.31%。与上年对比增加166.63万元，增长58.52%，主要原因是增加了2023年“雨露计划”就学补助资金83.68万元和2023年1季度到4季度的扶贫小额信贷贴息资金82.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出451.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）一般公共服务支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（2）外交支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（3）国防支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（4）公共安全支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（5）教育支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（8）社会保障和就业（类）支出27.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。其中：2080501行政单位离退休2.88万元，主要用于2名退休人员生活补助发放；2080505养老保险支出17.84万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506职业年金缴费支出6.73万元，主要用于退休人员职业年金基金支出。

（9）卫生健康（类）支出9.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。其中：2101101行政单位基本医疗保险支出5.71万元，主要用于单位机关行政人员基本医疗保险缴费；2101102行政事业单位基本医疗保险支出2.21万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助1.09万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于下属事业单位其他医疗支出。

（10）节能环保支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（11）城乡社区支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（12）农林水（类）支出402.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。其中：2130501行政运行145.17万元，主要用于行政人员和下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴、工会经费，福利费等基本支出；2130506社会发展154.49万元，主要为2023年“雨露计划”教学补助资金，用于脱贫人口及监测对象大中专在校学生就学补助发放2130507贷款奖补和贴息82.99万元，用于2023年脱贫人口小额信用贷款贴息资金，资金覆盖7个镇（街道）、75个村（社区）、440个村（居）民小组的781户脱贫户及监测对象小额信贷资金贴息；2130599其他扶贫支出19.92万元，主要为2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作经费19.92万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目规划、评审、检查验收、成果宣传、考核评价及扶贫资产后续管理系统推广普及和信息录入、维护等工作。统筹全区挂包帮、转走访及精准扶贫的组织、协调、指导、督查等。

（13）交通运输支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（14）资源勘探工业信息等支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（16）金融支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（19）住房保障（类）支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。其中：2210201住房公积金支出11.93万元，主要用于住房公积金支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（23）其他支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（24）债务还本支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（25）债务付息支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度没有产生因公出国（境）费用和公务接待费用，因单位没有编制公务用车，也没有产生公务用车购置费和公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年机关运行经费支出11.73万元，比上年增加3.45万元，增长41.62%，主要原因是人员增加导致本年度公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.21万元，工会经费0.99万元，其他交通费用8.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区乡村振兴局资产总额97.91万元，其中，流动资产88.69万元，固定资产35.39万元（净值9.22万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.68万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元（净值0.00万元）（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少31.55万元，其中固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出3·15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区乡村振兴局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53030211042701111

附件：曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年度部门决算公开报表.xls