监督索引号53030219048901000
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处
2023年度部门决算
目录
第一部分曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处概况
一、主要职能
(一)主要职能
加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作,动员社会力量参与村(社区)治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村(居)民收入。
强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村(社区)两级政务服务体系。
维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。
实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
完成上级党委、县政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年,在区委、区政府的正确领导和有关部门的大力支持下,益宁街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大,二十届一中、二中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会、区委六届五次全会精神,以奋进新征程推动新跨越三年行动和“三抓三促”主题实践活动为抓手,围绕“目标责任状”既定工作,开拓创新,锐意进取,团结带领街道广大干部群众,全力助推麒麟“三区”建设取得新进展,奋力开创新时代益宁社会主义现代化建设新局面。
一是经济指标稳步推进。固定资产投资完成4.1亿元,完成率42.01%。新办企业共计3175户,净增1164户,“个转企”实际完成数2505户,完成任务数的81.87%。“四上企业”,归纳8家申报,目前2家3月份已完成,6家材料已收集上报待审核。与云南万道集团签约建设投资1.5亿元的70·花柯曲靖不夜城,已完成先期基础建设。二是重点项目有序推进。年初制定绿美麒麟项目17个,目前已完成12个,完成投资约384万元,光伏发电项目已签协议,部分已完成光伏板安装。完成益宁中心幼儿园建设、卫生服务中心改扩建、牛街社区第二居民小组新村自来水智能水表改造、花柯社区花柯居民小组新村自来水管网改造项目等4个民生项目建设;金麟湾跑马场征地项目完成23座坟冢搬迁及树木清点评估工作,按时按量完成任务目标;彭家台子居民小组拆迁安置项目,截至目前,涉及271户875人,整村安置和无房户安置工作同时推进,33户无房户现房安置已于10月24日完成现房安置方案公告及人口信息公告,计划11月29日完成现房安置工作;水石路拆迁安置项目。截至目前,涉及79户424人,安置人员名单及安置商品房户型征求意见已报区拆迁安置专班;完成南颐花园小区、台子社区中河沿线道路增绿补绿及牛街5组绿化小广场建设。三是五经普工作有效推进。成立街道物经普查工作专班,配备5名工作人员,选聘131名普查员、35名普查指导员,划分7个普查区、120个普查小区,标绘2571栋建筑物。截至目前,底册单位6053户,个体户16019户,100%完成清查。单位正常填表3916户,新增258户,填表率64.7%,采集率69.34%,个体户正常填表7699户,新增2583户,填表率48.08%,采集率64.19%。大个体挖掘474户。所有数据已完成编码验收工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:包括:党政综合办公室、党建办公室。
所属单位5个,分别是:
1.益宁街道党群服务中心
2.益宁街道综合执法队
3.益宁街道财政所
4.益宁街道经济管理服务中心
5.益宁街道城市管理服务中心
以上5家单位部门决算均未独立核算
(二)决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:
1.曲靖市麒麟区益宁街道办事处
2.益宁街道党群服务中心
3.益宁街道综合执法队
4.益宁街道财政所
5.益宁街道经济管理服务中心
6.益宁街道城市管理服务中心
纳入曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年末实有人员编制66人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制42人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员1人,非参公管理事业人员41人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费情况,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2023年度收入合计2,977.78万元。其中:财政拨款收入2,063.58万元,占总收入的69.30%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入914.20万元,占总收入的30.70%。与上年相比,收入合计增加592.81万元,增长24.86%。其中:财政拨款收入增加211.69万元,增长11.43%;上级补助收入减少0.00万元,与上年对比无变化;事业收入减少0.00万元,与上年对比无变化;经营收入减少0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入减少0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加400.98万元,增长78.13%。主要原因是本年增加了中心幼儿园项目、牛街拆迁项目,本年收入较上年增加592.81万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2023年度支出合计2,964.48万元。其中:基本支出1,382.44万元,占总支出的46.63%;项目支出1,582.04万元,占总支出的53.37%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加577.48万元,增长24.19%。其中:基本支出减少478.98万元,下降25.73%;项目支出增加1,056.46万元,增长201.01%;上缴上级支出减少0.00万元,与上年对比无变化;经营支出减少0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出减少0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是本年增加了中心幼儿园项目、牛街拆迁项目,本年支出较上年增加577.48万元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,382.44万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,283.41万元,占基本支出的92.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.03万元,占基本支出的7.16%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,582.04万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.麒财预〔2023〕10号小街小巷清扫保洁经费412.82万元;
2.麒财行〔2023〕22号2020年第一批中央财政学前教育资金益宁街道中心幼儿园建设项目200.00万元;3.麒财预〔2023〕89号人员定额公用经费14·15万元;4.麒财预〔2023〕50号、151号村社干部参加社会保险经费25.13万元;5.麒财农〔2023〕18号益宁街道金江社区创建省级民族团结进步示范社区补助资金30.00万元;6.麒财预〔2023〕49号提升乡镇财政公共服务能力2022年追减资金7.42万元;7.保机关运转自有资金892.52万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2,063.58万元,占本年支出合计的69.61%。与上年相比增加211.70万元,增长11.43%,主要原因是本年增加了中心幼儿园项目、牛街拆迁项目,小街小巷清扫保洁经费由基本支出变为项目支出,项目支出较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,037.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.26%。主要用于办事处机关行政人员、财政所参公管理人员及党群服务中心事业人员经费、公用经费;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出200.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于学前教育麒财行〔2023〕22号2020年第一批中央财政学前教育资金益宁街道中心幼儿园建设项目200.00万元;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出152.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于社会保障服务中心事业人员经费、公用经费支出;
9.卫生健康(类)支出52.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于机关行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出430.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.88%。主要用于城市管理服务中心事业人员经费、公用经费;
12.农林水(类)支出118.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于经济管理服务中心事业人员经费、公用经费;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出72.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于机关行政事业单位人员住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2023年机关运行经费支出87.19万元,比上年增加50.02万元,增长134.57%,主要原因是本年办公费用增加及村社区小组公务费用纳入街道管理,机关运行经费开支增加,机关运行经费较上年增加50.02万元。部门机关运行经费主要用于益宁办事处及参公管理事业单位干部职工的各项人员工会经费和开展各项工作必要的办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处资产总额5,100.75万元,其中,流动资产340.26万元,固定资产116.63万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产5.00万元(净值),其他资产4,638.86万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加31.03万元,其中固定资产减少14.21万元,流动资产增加45.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额30.03万元,其中:政府采购货物支出17.33万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出12.70万元。授予中小企业合同金额30.03万元,其中:授予小微企业合同金额30.03万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53030219048901111
附件:曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2023年度部门决算公开报表.xls