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曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心 2023 年度部门决算

 目录

第一部分  曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区公共就业和人才服务中心贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策，实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、职业介绍、创业服务、就业援助、劳动保障事务代理服务工作和失业保险基金、就业专项资金管理、稽核、发放，办理就业登记和失业登记事务，提供其他公共就业服务等。

（二）2023 年度重点工作任务概述

（一）就业工作方面。麒麟区公共就业和人才服务中心紧紧围绕麒麟区人社局的中心工作，将稳定就业和扩大就业同步推进，积极落实就业和再就业政策，以促进创业为动力，以增加就业岗位为目标，以强化服务为手段，以帮助困难人员就业为重点。2023年12月底，全区城镇新增就业8520人，城镇失业人员再就业人数3110人，就业困难人员就业人数2630人，麒麟区开发乡村公益性岗位1200个，12月份在岗1105人；开发城镇公益性岗位936个，12月份在岗610人。

（二）创业工作方面。2023年12月底麒麟区“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业506户，发放贷款9098.6万元，带动就业682人。创业担保贷款扶持173人，发放贷款2119.5万元，带动就业391人。当前通过公益性岗位安置高校毕业生就业239人。

（三）农村劳动力转移就业工作方面。2023年12月底，全区实有农村劳动力转移就业17.36万人，其中省外转移1.78万人；新增农村劳动力转移就业3921人（实现区内就业1532人，区外省内就业890人，省外国内就业1499人）。

（四）技能培训工作方面。全面实施职业技能提升行动促进就业。认真贯彻落实失业保险支持参保企业职工技能提升补贴政策，大规模开展职业技能培训，引导城乡未就业人员提高技能和素质，提升就业质量和就业水平，推进素质就业，缓解就业压力。按新政策进一步完善、规范就业培训办法措施，开展技能培训鉴定、创业培训。截至12月底，开展职业培训8620人次，其中农村劳动力技能培训4572人次，新型学徒523人。

（五）人才服务工作方面。坚持公平公正原则，认真做好事业单位公开招聘工作、“三支一扶”招募等工作。2023年，麒麟区事业单位委托公开招聘工作人员253人（其中区教体局170人）。2023年为42名教育部直属师范大学公费师范毕业生办理了录用手续，为20名云南省属师范大学公费师范毕业生办理了录用手续。麒麟区教育体育局所属事业单位2023年自行组织公开招聘教师140人。麒麟区2023年引进“珠源人才计划”教育专项人才16人。麒麟区所属事业单位2023年公开招聘研究生19人。2023年定向招聘驻曲部队未就业随军家属1人。2023年麒麟区在岗的“三支一扶”人员有5名。其中，2022年招募2名，2023年招募3名。

（六）就业补助资金管理使用方面。就业补助资金管理使用方面。麒麟区2023年争取上级下达中央就业补助资金3406万元，截至2023年12月31日共支出3384.38万元，剩余21.62万元。其中：城镇公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴1400.79万元；乡村公益性岗位人员岗位补贴809.12万元；灵活就业人员社保补贴596.98万元；农村劳动力职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴453.32万元；高校毕业生求职创业补贴0.7万元；其他就业补助支出123.47万元（一次性吸纳就业补贴19万元，农村劳动力转移就业“一免一补”97.27万元，就业扶贫车间吸纳就业补贴7.20万元）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、财务统计科。无下属单位。根据麒编委〔2023〕32号文件，整合曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心、曲靖麒麟区人才服务中心职能和机构，统一设置曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心。曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心变更为曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心 2023 年度部门决 算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理 的事业单位17 个，其他事业单位 0 个

在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。根据麒编委〔2023〕32号文件，整合曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心、曲靖麒麟区人才服务中心职能和机构，统一设置曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心。因机构合并调入5人。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心 2023 年末实有人员编 制17 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业 编制17 人（含参公管理事业编制 17 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 17 人， 非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末 遗属 0 人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2023 年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心2023年度收入合计5304.48万元。其中：财政拨款收入5304.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入 0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入 0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2162.65万元，增长68.83%。其中：财政拨款收入增加 2180.65万元，增长69.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00 万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少18.00万元，下降100.00%。财政拨款收入增加原因为2022年因疫情原因财政资金紧张中央就业补助资金缓拨，致使乡村公岗补贴、高校毕业生求职创业补贴、灵活就业社保补贴、未及时拨付，另一方面因2022年在职人员社会保险费及住房公积金只清算到8月份，于2023年支付，所以2023年财政拨款收入相应增加。他收入减少原因2022年收到曲靖市人力资源和社会保障局拨2022年职业技能大赛费用9万元，收到曲靖市总工会拨2022年技能大赛补助经费9万元，共计18万元，2023年无此收入，所以2023年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心2023年度支出合计  5304.48万元。其中：基本支出264.14万元，占总支出的4.98%； 项目支出 5040.34万元，占总支出的 95.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00% ; 对附属单位补助支出 0.00万元，占总支出的0.00％ 。与上年相比，支出合计增加2109.64万元，增长 66.03%。其中：基本支出减少24.78万元，下降8.58%；项目支出增加 2134.42万元，增长 73.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。2023年项目支出增加的原因是2022年因疫情原因财政资金紧张中央就业补助资金缓拨，致使乡村公岗补贴、高校毕业生求职创业补贴、灵活就业社保补贴、未及时拨付，另一方面因2022年在职人员社会保险费及住房公积金只清算到8月份，于2023年支付，所以2023年项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心机  关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 264.14 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 246.27 万元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17.87 万元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心机 构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展的 标，用于专项业务工作的经费支出 5040.34 万元。其中：基本建设 类项目支出 0.00 万元。

2080711－就业见习补贴支出69.80万元，主要用于高校毕业生就业见习生活费补助支出；

2080799－其他就业补助支出28,600,463.85元，主要用于公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、乡村公益性岗位补贴、农村劳动力“三免一补”交通补贴、求职创业补贴、脱贫劳动力一次性交通补贴、职业技能培训补贴、企业新型学徒补助资金、创业担保贷款服务补助经费、一次性吸纳就业补助、小额担保贷款等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目及其他运转支出；

2130599－巩固脱贫衔接乡村振兴支出135.10万元，主要用于贫困劳动力转移就业相关经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心 2023 年度一般公共预 算财政拨款支出 5304.48 万元， 占本年支出合计的 100.00%。与上年 相比增加 2180.65 万元，增长 69.81%，主要原因是2022年因疫情原因财政资金紧张中央就业补助资金缓拨，致使乡村公岗补贴、高校毕业生求职创业补贴、灵活就业社保补贴、未及时拨付，另一方面因2022年在职人员社会保险费及住房公积金只清算到8月份，于2023年支付，所以2023年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

          1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%；

2.外交（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预 算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 5145.57 万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 97.00%。其中：

2080109－社会保险经办机构支出179.62万元，主要用于在职事业人员的工资、津贴补贴和奖金等人员经费支出，以及日常公用经费的支出；

2080502－事业单位离退休支出14.76万元，主要用于退休人员退休费补助及公用经费支出；

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出15.95万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080711－就业见习补贴支出69.80万元，主要用于高校毕业生见习补贴；

2080799－其他就业补助支出4865.44万元，主要用于公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、乡村公益性岗位补贴、农村劳动力“三免一补”交通补贴、求职创业补贴、脱贫劳动力一次性交通补贴、职业技能培训补贴、企业新型学徒补助资金、创业担保贷款服务补助经费、一次性吸纳就业补助、小额担保贷款等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目及其他运转支出；

9.卫生健康（类）支出 10.33 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.19%。主要用于缴纳失业人员基本医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%；

11. 11.城乡社区（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 135.10 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 2.55%。主要用于20130599－巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预 算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政 拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政 拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出13.48万元， 占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.25%。主要用于2210201－住房公积金在职人员的住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政 拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预 算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费 支出17.87万元，比上年增加1.37万元，增长8.30%，主要原因是人员增加，根据麒编委〔2023〕32号文件，整合曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心、曲靖麒麟区人才服务中心职能和机构，统一设置曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心。因机构合并调入5人。

部门机关运行经费主要用于在职人员工资资金津补贴、办公费、办公设备采购等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心资产 总额248.23万元，其中，流动资产16.23万元，固定资产210.40万元（净值83.40万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.6万元（净值13.50万元），其他资产 0.00万元（净值0.00万元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.21万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项， 账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 706.00 万元，其中：政府 采购货物支出 6.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购 服务支出 700.00 万元。授予中小企业合同金额 706.00 万元，其 中：授予小微企业合同金额 706.00 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心无其他重要事项情况

        六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公 ”经费相 关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款 支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公 ”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030212031901111

曲靖市麒麟区公共就业和人才服务中心 2023 年度部门决算公开表.xlsx