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 曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第三幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区第三幼儿园位于麒麟北路469号，前身为曲靖卷烟厂幼儿园，始建于1968年，2002年2月6日，曲烟剥离企业办社会职能的机构，幼儿园移交地方政府，更名为“曲靖市麒麟区第三幼儿园”。曲靖市麒麟区第三幼儿园是以学前教育为主的保教机构，隶属麒麟区教育和体育局下属的一个财政经费包干事业单位。

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

2、与家庭、社区密切合作，与小学衔接，综合利用各种教育资源，创造良好的条件；

3、做好安全工作，保证师生安全；

4、开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德师风建设；

5、做好家校沟通，形成家校合力；

6、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1、党建工作。区三幼党支部在麒麟区委、区委教育体育工委的正确领导和关心下，紧扣“红烛领航，爱育幼童”这一主题，探索开展以“组织引路强底色、教师引领亮本色、教育引导创特色”为主要内容的“三色”服务实践活动，走出了一条“德润童心、智养童性、体健童身、艺熏童趣、康养童年”的幼儿教育发展之路。

2、教育教学工作。以师德建设为抓手，健全教师师德师风宣誓制度，尝试以关注个体、满足需求、激发主动为导向的教师专业发展模式。

3、校园安全工作。区三幼始终把保护幼儿的生命和健康放在工作的首位，以“安全第一，预防为主，综合治理”为方针，以“抓防范，保安全”为重点，每月幼儿园着重对校园及周边环境，园内施工、护栏、运动器材、供电设施、消防设施等场所进行了全面细致地排查，对排查出来的各种安全隐患及时整改，以确保这些设施设备能安全有效使用。近三年无安全事故发生。

4、食堂规范管理工作。食堂严格执行《中华人民共和国食品安全法》，取得《餐饮服务许可证》。严格把好膳食营养、质量、烹饪、喂养“四关”。严格执行食品验收制度，有齐备的食品合格证及发票。实施食堂“六 T”精细化管理。

5、家园共建。区三幼本着以“先进的理念引领家长、以多彩的活动吸引家长、以孩子的发展回报家长”的工作理念，每学期举办亲子活动、传统节日主题教育、亲子读书节活动等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教学组、保健室、食堂。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区第三幼儿园作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生958人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度收入合计972.67万元。其中：财政拨款收入550.07万元，占总收入的56.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入422.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的43.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加349.00万元，增长55.96%。其中：财政拨款收入增加43.71万元，增长8.63%；上级补助0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加305.29万元，增长260.24%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是教育支出拨款收入减少28.93万元；社会保障和就业支出拨款收入增加34.02万元；卫生健康支出拨款收入增加16.22万元；住房保障支出拨款收入增加22.40万元。事业收入增加305.29万元，收入合计增加349.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度支出合计972.67万元。其中：基本支出447.61万元，占总支出的46.02％；项目支出525.07万元，占总支出的53.98％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加202.43万元，增长26.28%。其中：基本支出减少204.32万元，下降31.34%；项目支出增加406.76万元，增长343.80%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是教育支出减少276.96万元；社会保障和就业支出增加34.02万元；卫生健康支出增加16.22万元；住房保障支出增加22.40万元。项目支出增加406.76万元，支出合计增加202.43万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第三幼儿园机构正常运转的日常支出447.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.09万元，占基本支出的84.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.51万元，占基本支出的15.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.麒财行〔2023〕154号学前教育幼儿资助补助资金支出0.36万元，用于幼儿资助；

2.麒财行〔2023〕3号2023年包干经费支出16.55万元，用于幼儿园办公设备购置；

3.麒财行〔2023〕192号学前教育公用经费补助资金支出83.76万元，用于招聘教师劳务费、日常办公费和水费开支，保障幼儿园的正常运转；

4.麒财行〔2023〕33号非税收入保教费专项资金支出422.60万元，用于招聘教师劳务费，日常办公费电费、办公设施购置等开支，保障幼儿园的正常运转；

5.麒财行〔2023〕88号2022年教育教学质量奖补助资金支出1.80万元，用于教师队伍建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出550.07万元，占本年支出合计的56.55%。与上年相比增加39.22万元，增长7.68%，主要原因是教育支出减少33.42万元；社会保障和就业支出增加34.02万元；卫生健康支出增加16.22万元；住房保障支出增加22.40万元；一般公共预算财政拨款支出合计增加39.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出468.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于：

2050201教育支出－普通教育－学前教育361.38万元，用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出107.09万元，用于合同制教师、安保支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 事业单位离退休14.52万元，用于人员退休费、退休公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费27.65万元，用于学校基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出0.40万元，用于学校职业年金缴费。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.42万元，用于失业保险、工伤保险支出；

9.卫生健康（类）支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于：

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12.30万元，用于职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.28万元，用于学校教师公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.64万元，用于学校教师其他医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22.40万元，用于学校教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区第三幼儿园是事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区第三幼儿园资产总额464.94万元，其中，流动资产50.50万元，固定资产414.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.39万元，其中固定资产增加32.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额48.82万元，其中：政府采购货物支出48.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.82万元，其中：授予小微企业合同金额48.82万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030218036200601111

附件：曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度部门决算公开报表.xls