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曲靖市麒麟区种子管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区种子管理站概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区种子管理站概况
一、主要职能
(一)主要职能
宣传贯彻国家和省有关农作物种子的法律法规、规章和方针政策;组织开展主要农作物品种审定推广前的试验、新良种和种子新技术的试验示范及推广应用;负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理,加强种子市场监管;负责种子生产经营备案审查、种业信息统计等行业管理工作;负责与种子生产经营有关的工作人员培训及技术交流,促进现代种业发展。
(二)2023年度重点工作任务概述
春耕备种。及早谋划种子布点布货,有序组织开展春耕备种及销售工作,2023年全区玉米种子保有量315.36万公斤,比去年数量上涨57.4%;常规稻42.81万公斤,大豆15.4万公斤,杂交玉米品种有187个,水稻品种29个,鲜食玉米品种明显增多;其他作物和蔬菜品种持续增多,白菜和叶菜类品种387个、豆类140个、辣椒73个、瓜类79个,种子供应量充足、价格平稳。
管品种。科学选点,在越州镇上坡村委会完成云南省中海拔粳稻区域试验2组28个品种。引进3个玉米新品种(靖单96、水金玉6号、水金玉98)在东山镇示范种植200亩。引进15个大豆、10个鲜食玉米新品种在越州镇横大路进行筛选试验,大豆鲜荚亩产1060.1~1646.7kg、干籽亩产226.9~339.4kg,鲜食玉米亩产804.3~1748.1kg。全程监管品种试验,检查国家级玉米联合体试验3组、省级玉米联合体试验6组、16组云南省特殊用途玉米(水稻)自主试验,参试品种233个,其中区试品种186个、生产试验品种47个,引种备案试验7组、17个品种。
管市场。春季、秋季农作物种子市场监管有序开展。联合农业综合执法大队,深入农资市场15次,出动执法人员125人次,对辖区内的7个种子交易市场进行100%全覆盖检查,检查种子经营门店228户(次),抽检种子标签410个,进店检查的种子经营门店均按规定完成备案。同时完成部门、联合“双随机、一公开”检查各1次。
管质量。科学开展种子质量监督抽样工作,抽取种子样品28个,涉及作物玉米、大豆、水稻、大麦、蚕豆等作物,代表数量29576公斤,向上级部门提交玉米样品2份,及时完成种子净度、水分、发芽率三项指标检测。完成5个水稻、6个玉米送验样品的发芽率检测,及时收集、寄送水稻、玉米样品各2个至全国农技中心。在摸清区内制种企业信息、严核种子生产资质后,组织专业技术人员对区内3个镇(街道)、7片3640亩、9个杂交玉米品种的制种基地进行田间检验,抽取210个样点,父本21000株、母本42000株。严格按照农业转基因生物监管工作要求,对区内的大豆新品种试验、杂交玉米制种基地进行转基因快速检测,15个大豆新品种和9个杂交玉米品种父母本经BT Cry 1Ab/Ac(抗虫)、Cp4 Epsps(抗除草剂)检测。
管行业。规范种子生产经营行为,制定切实可行的种子检验相关程序和指导书,免费发放给区内7家持证企业,做到“规定上墙,按牌索骥”;制作《麒麟区农作物种子经营备案制度》等四项经营制度牌,免费发放至辖区内的种子经营门店,实现“制度上墙”100%。同时,统一印制发放种子经营档案200份、种子销售凭证1000份,进一步规范种子经营行为。高效开展农作物种子生产经营备案,多途径动员区内种子生产经营企业或门店积极备案,安排业务骨干及时审核。完成8个网点的“委托生产备案”,2个网点的“委托代销备案”及114家种子经营门店的“经营不分装备案”,合计发放备案单382份,种子备案率100%。及时上报种业基础信息、种子市场观察点信息,确保信息真实、准确2023年度重点工作任务介绍。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置0个内设机构
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
曲靖市麒麟区种子管理站作为二级预算单位,纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区种子管理站2023年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度收入合计133.31万元。其中:财政拨款收入133.31万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少12.36万元,下降8.48%。其中:财政拨款收入减少12.36万元,下降8.48%;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化,事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化,经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化,附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化,其他收入增加0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是在职转退休1人,相应人员经费和公用经费减少,无项目,所以经费比上年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度支出合计133.31万元。其中:基本支出133.31万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少12.36万元,下降8.48%。其中:基本支出减少6.13万元,下降4.40%;项目支出减少6.23万元,下降100.00%;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化,经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化,对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是在职转退休1人,相应人员经费和公用经费减少,以及今年无项目,所以经费比上年减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区种子管理站单位机构正常运转的日常支出133.31万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.70万元,占基本支出的98.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.61万元,占基本支出的1.96%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出133.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12.36万元,下降8.48%,主要原因是在职转退休1人,相应人员经费和公用经费减少,以及今年无项目,所以经费比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出43.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.86%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金;在职职工缴纳养老保险支出;退休人员缴纳职业年金基金支出;在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。
9.卫生健康(类)支出7.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出72.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.71%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出;办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置等支出。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出8.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,只减不增,加强经费管理、压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区种子管理站2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变动。原因是曲靖市麒麟区种子管理站属于全额拨款事业单位,2023年度无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,曲靖市麒麟区种子管理站资产总额64.08万元,其中,流动资产35.65万元,固定资产11.15万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产17.29万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11.44万元,其中流动资产减少6.49万元,固定资产减少4.57万元,无形资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额3.60万元,其中:政府采购货物支出0.15万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额3.60万元,其中:授予小微企业合同金额3.60万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区种子管理站无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:指各级政府为了开展政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指本单位用于其他社会保障和就业支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
监督索引号53030211032600401111
附件:曲靖市麒麟区种子管理站2023年度部门决算公开报表.xlsx