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曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业产业化办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业产业化办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定全区农业产业化发展中长期规划；做好全区农业产业化经营情况的统计整理；加强区域内重点农业龙头企业的动态管理，做好配套服务，促进龙头企业健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、产业化工作稳步推进。2023年，继续充分发挥龙头带动作用，紧紧围绕扶大、扶优、扶强农业龙头企业，新认定5家区级龙头企业；推荐申报市级农业龙头企业2家，对4家省级、3家市级农业产业化龙头企业进行监测评估。统筹推进“四上企业”及市场主体倍增工作，认真开展走访调研，积极与企业协调，推荐申报纳规，完成市场主体倍增280户。

2、农产品加工进展顺利。做好农产品冷链物流基础设施建设、农产品加工相关情况统计及农业市场主体调度工作，同时，深入农产品加工企业和冷链物流企业，做好企业安全生产工作。认真落实扶持中小企业发展的政策措施，着力推动食品、畜牧、果蔬加工等成长型企业发展，加快培育农产品加工企业发展，抓好农产品加工落实。截至目前，全区有农产品加工企业11117个（含个体工商户），从业人员60248人次，截至年底，预计可实现农产品加工产值16,000.00万元，农产品加工产值与农业总产值之比达2.6:1。

3、加快推进项目落实落地。加快推进农产品加工、销售等园区建设，促进农业全环节升级、全链条增值；深入实施“走出去、引进来”战略，抓好招商引资及农业对外推介力度，组织红源老家、志辉食作参加新华社直播带货评审，组织曲靖市粮油购销、宇航面业、哈谷米业、红源老家等企业积极参加重点农业企业贷款贴息资金项目申报；做好三项制度的宣传和落实，及时分解工作任务，认真履职，做好工作对接及协调，切实帮助企业谋发展、找问题、解难题；加快推进农产品精深加工园建设，促进农业全环节升级、全链条增值，完成固定资产投资任务1,000.00万元。

4、持续推进“名品”创建。组织沿江鸡街、新发，茨营杨家，越州竹园、潦浒，潇湘沙坝、潇湘村委会等7个村（社区）申报2023云南省“一村一品”专业村镇目录，扩大“一村一品”示范村镇影响力，促进全区农业产业竞争力不断提升。组织红源老家、志辉食作参加第 7届中国一南亚博览会暨第 27 届中国昆明进出口商品交易会，组织红源老家、志辉食作、宇航面业参加麒麟区2023年全国科普日及曲靖市丰收节活动，促进全区农业产业竞争力不断提升。

5、统筹推进其他工作。按照麒麟区委组织部的安排，对全区“产业红旗村”进行有效评选；认真办理曲靖市麒麟区六届第二次人大、政协会议议题议案11个；配合做好创文、扶贫及水产联合党支部党建等各项工作。通过改善和优化投资环境，围绕优势产业布局，紧盯畜禽屠宰加工、休闲观光、农产品加工、市场物流方面加大招商引资力度，做好项目的包装、策划和推介，争取更多的大项目、好项目落户麒麟，截至目前，完成亿元以上签约项目1个，高端食品基地签约项目10个，总签约额122,000.00万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区农业产业化办公室作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年度收入合计41.67万元。其中：财政拨款收入41.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.45万元，下降3.36%。其中：财政拨款收入减少1.45万元，下降3.36%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年人员经费较上年减少1.45万元，故造成财政拨款收入较上年减少1.45万元，下降3.36%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年度支出合计41.67万元。其中：基本支出41.67万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.45万元，下降3.36%。其中：基本支出减少1.45万元，下降3.36%；项目支出0.00万元，与上年对比无变化；上缴上级支付0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年人员经费较上年减少，故造成本年基本支出较上年减少1.45万元，下降3.36%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业产业化办公室机构正常运转的日常支出41.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40.83万元，占基本支出的97.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.84万元，占基本支出的2.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业产业化办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出41.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.45万元，下降3.36%，主要原因是2023年人员经费较上年减少，故造成财政拨款支出较上年减少1.45万元，下降3.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工缴纳基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出31.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于发放职工人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修费、单位车辆油料费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动，主要原因分析是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区农业产业化办公室资产总额14·15万元，其中，流动资产10.92万元，固定资产3.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0.72万元，其中：授予小微企业合同金额0.72万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032600201111

附件：曲靖市麒麟区农业产业化办公室 2023年度部门决算公开报表.xlsx