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曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年度

部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心承担着全区重大动物疫病防疫、流行病学调查、动物疫病实验室检测、重大动物疫情处置等工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化春季重大动物疫病强制免疫工作，严格按照“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的要求，实现动物防疫整村推进全覆盖。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫应免密度达100%，猪瘟、高致病性蓝耳病、狂犬病、新城疫力争做到全面免疫，免疫密度达应免畜禽的90%以上。2023年共免疫猪23.8万头，牛7.11万头，羊6.32万只，禽249.39万羽。

2、麒麟区动物疫病预防控制中心兽医实验室于2023年2月通过省级续展考核，取得县级兽医实验室检测资格。我中心于5月、10月组织开展牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病监测工作，超额完成省市下达的监测任务。目前为止共监测9718份样品，免疫抗体检测非洲猪瘟、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病、牲畜O型、A型口蹄疫、小反刍兽疫、新城疫、禽流感10个病种，4379份样品，免疫抗体合格率均达到省市要求的75%以上；动物疫情检测布鲁氏菌病、牲畜O型口蹄疫非结构蛋白、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病共2339份样品；病原学检测非洲猪瘟、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病、牲畜O型、A型口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、新城疫、牛结节性皮肤病病毒共3000份样品。

3、加强采样监测和疫情排查。麒麟区严格按照要求，开展非洲猪瘟常态化防控工作，加强疫情排查，做好非洲猪瘟监测排查，实行企业自检周报。制定《麒麟区2023年度动物疫病监测方案》，按照方案配合省市采样780份，开展非洲猪瘟抗体检测262份，病原学检测1250份，均无阳性。

4、加强人畜共患病防控工作

强化部门协调，做到信息互通，加强布病、狂犬病、结核病、高致病性禽流感等人畜共患病的防治工作。在全区8个镇（街道）开展了布鲁氏菌病血清学检测1591份，其中猪230份，全为阴性，牛158份，全为阴性，羊1203份，阳性3份，对检测出的3只阳性羊全部进行扑杀并作无害化处理；开展狂犬病免疫工作，免疫犬12897只，发放免疫证12897本。人畜共患病在可控范围，未出现布病、狂犬病在人间传播。

5、全面开展兽医社会化服务组织示范建设

麒麟区共成立动物防疫合作社8个，覆盖面达100％。2023年报请区政府办下发《麒麟区推进兽医社会化工作实施方案》，在全区推行政府购买动物防疫服务。目前各动物防疫合作社运行良好。

6、全面落实“先打后补”强制免疫补助政策

2023年积极推进重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策的落实和实施。制作并发放《麒麟区动物疫病强制免疫补助政策改革告知书》4000份，做好政策宣传和引导工作。鼓励4家养殖场积极申报，提交“先打后补”申请表。

7、组织开展动物疫病净化场创建。

全面推进疫病净化工作，指导千村种猪繁育有限公司通过省级猪伪狂犬病净化创建场现场验收。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年度收入合计171.79万元。其中：财政拨款收入171.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少35.51万元，下降17.13%。其中：财政拨款收入减少35.51万元，下降17.13%，主要原因是本年人员经费减少13.76万元，2023年中央动物防疫补助资金项目经费减少21.75万元；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年度支出合计171.79万元。其中：基本支出93.79万元，占总支出的54.60%；项目支出78.00万元，占总支出的45.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少35.51万元，下降17.13%。其中：基本支出减少13.76万元，下降12.80%，主要原因本年人员经费减少；项目支出减少21.75万元，下降21.80%，主要原因是2023年中央动物防疫补助资金项目经费支出减少21.75万元；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出93.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.27万元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.51万元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金项目支出18.00万元，2023年中央动物防疫补助资金项目支出60.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出171.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少35.51万元，下降17.13%，主要原因是本年人员经费支出减少13.76万元，2023年中央动物防疫补助资金项目经费支出减少21.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

  9.卫生健康（类）支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工缴纳基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出135.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于发放职工人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修费、单位车辆油料费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动，主要原因分析是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心资产总额143.23万元，其中，流动资产116.77万元，固定资产26.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.61万元，其中固定资产增加20.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额1.49万元，其中：授予小微企业合同金额1.49万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032601901111

附件：曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开报表.xlsx