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曲靖市麒麟区经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区经营管理站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区经营管理站是麒麟区农业农村局下属独立核算事业单位，承担着全区村集体财务与三资管理、农村土地承包合同管理和确权登记颁证工作 、农村集体林权制度改革工作、减轻农民负担监督管理工作、新型农业经营主体发展指导（包括家庭农场发展指导和农民专业合作社发展指导）、农经统计调查工作、农经项目申报和管理、完成上级部门交办的临时性工作任务等。单位财务管理严格按照财政部门制定的行政事业单位会计准则实施，由区农业农村局实施统管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、“三资”管理工作提升推进。完成上半年及下半年14个镇（街道）会计委托代理中心的财务指导和检查，完成白石江、越州镇、珠街街道、东山镇、沿江街道五个代理服务中心的财务审计工作。2月28日至3月1日组织全区297人进行为期两天的财务专业知识培训。2023年10月26日，为落实好六届区委第五轮巡察发现的问题，组织对全区115人进行村集体经济合同管理培训。完成2022年《云南省农村集体经济专用收款收据》的审核工作。配合区纪委监委完成“一肩挑”、财务专项整治、清廉村居建设及其他工作。

二、土地流转工作因地制宜推进。2023年全区新增土地流转面积5625亩，超计划数625亩，全区累计流转土地面积181718 亩，占农村土地承包经营权确权登记面积672016亩的27.04%。一是开展了重点调查；二是开展了工商企业等社会资本流转农村土地不规范行为排查和风险隐患化解情况调度；三是针对逐年农村土地承包经营权流转和调查中体现的特征和出现的问题，对“十项”监管机制提出具体要求，规范全区土地流转行为。四是总结典型案例并汇编成册。五是化解矛盾纠纷。

3、农村集体林权制度改革向纵深推进。3月底指导完成全国清产核资工作，4月份完成档案整理，对东山镇撒基格、三宝街道兴龙、茨营团结等村集体经济合作社成为市场主体运行进行了指导。下发了《麒麟区发展壮大村级集体经济提质增效方案》，已征求《麒麟区村集体经济组织收益分配管理指导意见（试行）》，待多部门征求意见，讨论后下发。健全机制，规范村集体经济组织运行；完善制度，加强农村集体资产管理；尊重意愿，保障村集体经济组织成员权益；多措并举，因地制宜发展新型农村集体经济；加强指导，落实好村集体经济组织发展相关政策。

4、继续完善做好土地确权收尾工作。结合耕地力补贴的发放，继续做好确权纠错整改，并对收集数据及时进行归档存档；注重后续工作中的纠纷调处；逐步探索有效途径，解决错误证书收回难的问题，解决作业单位后续服务的问题。

5、新型农业经营主体健康推进。已指导申报2个省级家庭农场、3个市级家庭农场、2个市级农民专业合作社、6个区级农民专业合作社及12个区级示范性家庭农场，指导好农民专业合作社加强自身建设，规范化发展，服务能力和带动效应增强。

6、做好农村宅基地管理指导工作。一是制定下发《 麒麟区农村宅基地管理和耕地“非农化”“非粮化”管控部门协同联动机制（试行）的通知》等6个文件。二是先后召开5次560人的区级业务培训会，并印发了《农村宅基地管理法律政策问答》40本、《农村宅基地工作手册》100册、审批流程图2000份、宅基地批准书10000本及宣传册20000份。三是依法指导审批。针对镇（街道）农村宅基地联审联管工作中存在的难点堵点问题，多次深入涉农镇（街道）面对面分析研究，提出可行方案。截至2023年10月底，农户累计申请建住房共2885宗，审批1562宗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区经营管理站作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区经营管理站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站2023年度收入合计255.18万元。其中：财政拨款收入255.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少40.89万元，下降13.81%。其中：财政拨款收入减少40.89万元，下降13.81%，主要原因是人员经费较上年减少10.89万元，较上年减少农业生产发展新型主体培育（合作社）专项资金30万元，故造成财政拨款收入较上年下降13.81%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站2023年度支出合计255.18万元。其中：基本支出234.68万元，占总支出的91.97%；项目支出20.50万元，占总支出的8.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40.89万元，下降13.81%。其中：基本支出减少10.89万元，下降4.43%；项目支出减少30.00万元，下降59.41%，主要原因是基本支出较上年减少10.89万元，较上年减少农业生产发展新型主体培育（合作社）专项资金30万元，故造成财政拨款支出下降13.81%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区经营管理站单位机构正常运转的日常支出234.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.62万元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.05万元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目主要扶持2个区级及以上农民专业合作社，到2023年年底，全区市级示范社达到2个以上，区级示范社达6个，实行社务公开、依法进行盈余分配；重点扶持区级以上、带动能力强、有发展后劲的示范社，区乡建立合作社规范化管理台账。水稻机械化生产的耕、种、防、收四个环节农业生产托管服务项目。项目实施地点：越州镇上坡村委会600亩、越州镇横大路村委会700亩、东山镇撒基格村委会600亩，共投入资金19万元，服务小农户的面积60%以上，项目于2023年12月底全部实施完毕，实际拨付资金12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出255.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40.89万元，下降13.81%，主要原因是人员经费较上年减少10.89万元，较上年减少农业生产发展新型主体培育（合作社）专项资金30.00万元，故造成财政拨款支出较上年下降13.81%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出180.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、材料费、单位车辆油料费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区经营管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区经营管理站资产总额162.36万元，其中，流动资产157.2万元，固定资产5.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额2.10万元，其中：授予小微企业合同金额2.10万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032600901111

附件：曲靖市麒麟区经营管理站2023年度部门决算公开报表.xlsx