监督索引号53030218036200401000

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（4）负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

（5）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（6）负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

（7）承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二） 2023年度重点工作任务概述

区一幼积极贯彻党的教育方针，深化教育改革，坚持德育为首，以人为本，不断优化育人环境，改善办学条件，走出了具有区一幼特色的办园路子我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导。秉承着“幼儿为本、科学育儿”的办园宗旨，彰显“爱心满园、游戏兴园、艺体亮园、科教强园”的办园特色，形成了“以爱育美的彩虹文化”，全体教职员工齐心协力，形成了“和谐、自然、积极、创新”的办园园风，“全面和谐、幸福童年”的办园目标。校园人文环境文明和谐，工作、学习气氛积极、温馨。办学条件不断优化，保教质量稳步提升，艺术教育走在全国全省前列。幼儿一日活动以游戏为基本活动，内容丰富，合理安排集体教学活动、区角游戏活动、生活活动和每天两小时的户外活动，同时开展形式多样的校园节活动（如，读书节、艺术节、体育节、传统文化节等系列活动）。我园高度重视幼儿园的科研工作，紧紧围绕“以科研为先导，向科研要质量”的工作思路，以研促教，教科研相融合，不断提升老师的专业素养。根据麒麟区学前教育三年行动计划的实施方案，为破解中心城区学前教育入园难和发展不均衡难题，麒麟区创新思路，积极践行区域教育中心战略部署，推进教育集团化发展，开创了“麒麟名园带民园”的发展思路，让麒麟区的孩子从小就享有更加优质、科学和规范的教育。也为了满足广大家长入优质园的需求，化解城区“入园难”的问题，在上级领导的关心、支持、指导下，我们攻坚克难，多形式联合办学，为促进曲靖市的学前教育的发展贡献了自己的力量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区第一幼儿园作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》，为空表。

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度收入合计1798.19万元。其中：财政拨款收入1238.96万元，占总收入的68.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入559.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的31.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加443.85万元，增长32.77%。其中：财政拨款收入增加198.09万元，增长19.03%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加245.76万元，增长78.40%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年学生保教费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度支出合计1798.19万元。其中：基本支出1087.23万元，占总支出的60.46%；项目支出710.96万元，占总支出的39.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加316.33万元，增长21.35%。其中：基本支出减少70.15万元，下降6.06%；项目支出增加386.48万元，增长119.11%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计增加主要原因2023年保教费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第一幼儿园机构正常运转的日常支出1087.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1087.23万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出119.03万元，其中办公费支出42.33万元；

2、对个人和家庭的补助支出3.2万元，其中生活补助支出3.2万元；

3.资本性支出－办公设备购置29.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1238.96万元，占本年支出合计的68.90%。与上年相比增加191.44万元，增长 18.28%，主要原因是本年度缴纳以前年度人员保险费导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出893.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.12%。主要用于学校人员经费、学校公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。主要用于学校人员养老保险、工伤保险等保险支出。

9.卫生健康（类）支出63.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于学校人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于学校人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区第一幼儿园属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区第一幼儿园资产总额385.00万元，其中，流动资产111.56万元，固定资产273.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124.64万元，其中固定资产增加124.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47.71万元，其中：政府采购货物支出47.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.89万元，其中：授予小微企业合同金额29.89万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13表－附表15表）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第一幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036200401111

附件：曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度部门决算公开报表.xls