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曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区教师进修学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区和麒麟区教育体育局工作的决定，拟订全区中小学教师培训方案和培训规划，并组织实施。

2、负责全区教师培训工作的统筹规划和协调管理。协同教育体育局师训和教研室做好教师培训计划，做好中小学教师培训长远规划，做好中小学教师培训需求调查，组织全区中小学教师培训课程计划，做好中小学教师培训评价和意见反馈，调整培训目标。

3、组织和实施学校发展计划和年、学期工作计划，常常检验工作实施情况，认真总结年度工作，并提出改善学校工作意见方法。

4、主持校务会议和校长办公会议，探索办学规律，研究处理实践中一系列问题。依靠各处室责任人和全体教职工认真、立即、创造性地完成本职工作。

5、加强党政工共建，依靠工会、教代会组织沟通教职员工思想并发动教职工参与学校民主管理，提升办学效益和声誉。

6.坚持勤俭办学，努力改善办学条件，严格依法依规合理使用经费，为创办一流校园，一流质量而努力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、全面贯彻落实党的教育方针，强化党建引领，充分发挥教师培训在教育教学中的作用。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2、全面提高培训管理水平。进一步完善各项培训管理制度，规范各类培训活动。加强校内外培训安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保各类培训安全和师生健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：培训处、教研室、总务处、行政办公室、党支部办公室、工会办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区教师进修学校作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》，为空表。

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度收入合计509.63万元。其中：财政拨款收入471.30万元，占总收入的92.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入38.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.48%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.22万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加27.14万元，增长5.62%。其中：财政拨款收入减少11.19万元，下降2.32%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加38.12万元，增长11.23%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.22万元，增长100.00%。收入增加主要原因是2023年独立核算，项目经费单独核算，导致收入经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度支出合计509.63万元。其中：基本支出470.41万元，占总支出的92.30%；项目支出39.23万元，占总支出的7.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.99万元，下降4.85%。其中：基本支出减少64.22万元，下降12.01%；项目支出增加38.23万元，增长3823.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出减少主要原因2023年教师培训相关费用减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区教师进修学校机构正常运转的日常支出470.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.89万元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.52万元，占基本支出的2.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、对个人和家庭的补助支出39.23万元，其中生活补助支出39.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出471.30万元，占本年支出合计的92.48%。与上年相比减少19.62万元，下降4.00%，主要原因是2023年初退休教职工2人，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出271.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.51%。主要用于工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.26%。主要用于工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。 

9.卫生健康（类）支出26.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为零，与上年对比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加 0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为零，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。曲靖市麒麟区教师进修学校是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区教师进修学校资产总额683.41万元，其中，流动资产55.10万元，固定资产628.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352.79万元，其中固定资产减少330.73万元，流动资产减少22.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.48万元，其中：政府采购货物支出29.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.48万元，其中：授予小微企业合同金额27.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区教师进修学校（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030218036200201111

附件：曲靖市麒麟区教师进修学校2023年度部门决算公开报表.xls