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中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室(以下简称“麒麟区委编办”)自2018年1月1日起从曲靖市麒麟区人社局分离出来作为一级预算单位,区委编办主要职责是拟订全区行政体制和机构改革以及机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;研究体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;拟订全区行政体制和机构改革方案并审核;审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数,审核镇(街道)区级各有关部门机构编制事项;协调职责分工;拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等;负责事业单位履行公共事务管理职能的审核,提出创新公共服务提供方式的意见建议;负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立,分配及调整建议,总量控制目标和调整方案;会同有关部门组织实施事业单位行业编制标准;负责全区机构编制基础数据库和信息化建设;承担机构编制统计和“实名制”管理工作;负责全区各级各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作;负责事业单位登记管理和监督检查工作,依法核准登记事业单位;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;负责机关、群团及事业单位的统一社会信用代码赋码工作;完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定,全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况,确保麒麟区机构改革顺利完成。
2.严格控制机构编制总量,严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核,严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。
3.梳理区级“权责清单”。
4.完成2023年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作,规范了事业单位登记管理服务工作,完成事业单位“双随机”抽查。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合科、监督检查科、事业科、机关和体制改革科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室
纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计249.27万元。其中:财政拨款收入236.27万元,占总收入的94.78%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入13万元,占总收入的5.22%。与上年相比,收入合计增加1.94万元,增长0.78%。其中:财政拨款收入减少11.06万元,下降4.47%;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加13.00万元,增长100.00%。收入增加的主要原因是人员工资调资和人员工资晋级。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计247.76万元。其中:基本支出229.23万元,占总支出的92.52%;项目支出18.53万元,占总支出的7.48%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加0.44万元,增长0.18%。其中:基本支出减少7.82万元,下降3.30%;项目支出增加8.26万元,增长80.43%;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。支出增加主要原因是人员工资调资和人员工资晋级。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.23万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.52万元,占基本支出的93.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.71万元,占基本支出的6.42%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.53万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.机构编制管理工作补助经费18.53万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出236.27万元,占本年支出合计的95.36%。与上年相比减少11.06万元,下降4.47%,主要原因是本年项目减少,脱贫攻坚、文明创建等项目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出175.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资和日常办公事务的基本支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出33.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、离休人员的工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出。
9.卫生健康(类)支出10.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于开支单位职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费和职工工伤保险缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出16.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.05万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1.05万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.05万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1.05万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因是本年项目减少,缩减经费开支,开展公务活动次数减少导致“三公”经费决算数小于年初预算数
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是本年项目减少,缩减经费开支,开展公务活动次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出14.71万元,比上年减少1.58万元,下降9.70%,主要原因是人员减少,单位缩减公用经费支出。机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室资产总额34.43万元,其中,流动资产17.74万元,固定资产16.69万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.75万元,其中固定资产增加0.00万元,流动资产增加1.75。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额8.07万元,其中:政府采购货物支出8.07万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.58万元,其中:授予小微企业合同金额7.44万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
3.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
5.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
6.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
7.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
监督索引号53030218073201111
附件1:2023年度部门决算公开报表(决算报表部分)麒麟区委编办20241106070235898.xls