监督索引号53030218043401000

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于全面提高政府效能的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2、协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。

3、负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

4、根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

5、研究各级人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

6、督促检查各级人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。

7、负责区人民政府的政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况。

8、根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10、负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。

11、负责区人民政府政务公开、办公自动化工作。

12、负责做好区人民政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位做好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好政务信息、社会公众信息等各类信息的收集整理工作。

13、负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。

14、完成市人民政府办公室和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。研究各级人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。督促检查各级人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。负责区人民政府的政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况。根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。负责区人民政府政务公开、办公自动化工作。负责做好区人民政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位做好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好政务信息、社会公众信息等各类信息的收集整理工作。负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。完成市人民政府办公室和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、办文科、秘书科、督查科、议案办理科、信息科、总值班室、机关事务管理科、政府信息公开科、行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区人民政府办公室。

纳入曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

    年末其他人员9人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（麒麟区公务用车平台车辆共59辆，在编实有车辆13辆）。因2023年尚未与机事局完成工作只能交接，2023年公车平台设于区政府办公室，由麒麟区人民政府办公室代管，故曲靖市麒麟区人民政府办公室实有车辆较多。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度收入合计1,773.55万元。其中：财政拨款收入1,773.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少507.41万元，下降22.25%。其中：财政拨款收入减少507.41万元，下降22.25%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因为2023年财政经费紧张，相关经费未支出。

三、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度支出合计1,773.55万元。其中：基本支出1,036.49万元，占总支出的58.44%；项目支出737.06万元，占总支出的41.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少507.41万元，下降22.25%。其中：基本支出增加43.45万元，增长4.38%；项目支出减少550.86万元，下降42.77%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因为2023年财政经费紧张，相关经费未支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,036.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出942.11万元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.38万元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.保障区人民政府办公室正常工作开展参事事务支出及政府办公厅（室）及相关机构事务支出为488.27万元；主要用于办公室办公经费、办公楼修缮，区政府大院及居民院物业、绿化、安保、机关食堂正常运转经费支出、公车平台公务用车运行维护经费。

2.春节慰问支出248.78万元。主要用于麒麟区进行春节慰问时慰问经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,773.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少507.41万元，下降22.25%，主要原因为2023年财政经费紧张，相关经费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,467.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于2023年政府办相关人员经费、麒麟区春节慰问、办公室办公运转、办公楼修缮、区政府大院及居民院物业、绿化、安保、机关食堂正常运转及公车平台公务用车运行维护经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于区政府办缴纳养老保险及离退休人员相关经费支出。

9.卫生健康（类）支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于区政府办缴纳医疗保险及公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.40万元，决算为53.39万元，完成年初预算的59.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.68%；公务用车运行维护费支出年初预算为85.40万元，决算为33.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.85%，完成年初预算的38.67%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.48%，完成年初预算的47.80%，具体是国内接待费支出决算2.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.40万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的59.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85.40万元，决算为33.02万元，完成年初预算的38.67%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.39万元，完成年初预算的47.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年财政经费紧张，“三公”经费未完全支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55.50万元，下降50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少16.50万元，下降47.85%；公务用车运行维护费支出决算减少22.90万元，下降40.95%；公务接待费支出决算减少16.10万元，下降87.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因为2023年财政经费紧张，“三公”经费未完全支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年因政府工作需要新购一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于区政府办公室公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区人民政府办公室开展正常业务工作、接待上级、接待外地考察团发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年机关运行经费支出94.38万元，比上年增加17.69万元，增长23.07%，主要原因分析2023年公车运行维护费列入机关运行经费中。机关运行经费主要用于办公室的日常办公支出，电话费、公车运行维护费、报刊征订费和办公耗材、公务员的公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府办公室资产总额1,132.02万元，其中，流动资产73.10万元，固定资产1,057.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.50万元，其中固定资产减少9.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额118.50万元，其中：政府采购货物支出40.68万元；政府采购工程支出23.10万元；政府采购服务支出54.72万元。授予中小企业合同金额118.50万元，其中：授予小微企业合同金额118.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030218043401111

曲靖市麒麟区人民政府办公室2023年度部门决算公开表.xlsx